| DFBV/280/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
2 284,60 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/277/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 11/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/276/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 11/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/283/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 148,68 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/275/20 |
Elektrická energia 11/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/274/20 |
Elektrická energia 11/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/279/20 |
Plyn 11/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/278/20 |
Plyn 11/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
127,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/284/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
935,56 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00066/2020 |
Nádoby na biologický odpad PICADOR-3,5 litrové |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
30,00 € |
19.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00067/2020 |
Dodávka pneumatík a servisné služby na ŠKODU FABIA |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Ján Podoba UNIKOL |
32271590 |
|
194,00 € |
19.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00064/2020 |
Oprava elektrickej inštalácie v práčovni |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
946,38 € |
18.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00065/2020 |
Odborné prehliadky a odbor.skúšky el.spotrebičov a el.prac.strojov |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
P.O.S system s.r.o. |
51678730 |
|
1 310,00 € |
18.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00068/2020 |
Odbor.prehliadka stropného zdvíhacieho systému-13 ks |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ARES, spol. s.r.o. |
31363822 |
|
780,00 € |
25.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/294/20 |
Nákup pneumatík a servisné služby na ŠKODU FABIA |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Ján Podoba UNIKOL |
32271590 |
|
194,00 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/293/20 |
Odborno-konzultač.seminár -Účtov.závierka v RO zriad.VÚC k 31.12.2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
39,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00070/2020 |
ESET Endpoint Protection Advanced na 18 PC-na 2 roky DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
433,60 € |
27.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/295/20 |
Demontáž starých a montáž nových stropných svietidiel v strav. prevádzke-kuchyni DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
KHK electric s.r.o. |
36670031 |
|
592,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/296/20 |
Seminár ONLINE -zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a malých zákaziek |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
84,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/297/20 |
Nádoby na biologický odpad PICADOR-3,5 litrové |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
