| DFBV/051/21 |
Oprava elektrickej inštalácie a záskuvky v budove DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
487,44 € |
26.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/050/21 |
Inštalatérske práce v budove DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
EKOBOSS, s.r.o. |
36415014 |
|
102,00 € |
26.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/049/21 |
Respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
259,74 € |
22.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/048/21 |
Kancelárske potreby DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
HUBA MILOŠ -ORSA |
31045901 |
|
33,18 € |
12.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/044/21 |
Respirátory KN95 FFP2 DSS, ZNB-Út. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
288,00 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/046/21 |
Poplatky O2 02/2021 CSS,ZNB-Út. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,50 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/045/21 |
Teplo a TÚV za 02/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
3 091,50 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/038/21 |
Potraviny DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
635,72 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/042/21 |
Pracovná zdravotná služba DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/043/21 |
Poplatky za pevnú linku 02/2021 DSS,ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
37,97 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/039/21 |
Potraviny DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
767,28 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/033/21 |
Voda za 03/2021 ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/032/21 |
Voda za 03/2021- DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/031/21 |
Elektrická energia ZNB-Útulok 03/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
143,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/030/21 |
El.energia 03/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 290,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/035/21 |
Plyn 03/2021 ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
674,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/034/21 |
Plyn 03/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
257,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/041/21 |
Potraviny DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
782,88 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/037/21 |
Potraviny DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
598,10 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/036/21 |
Potraviny DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 046,59 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/040/21 |
Potraviny DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 604,22 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/028/21 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 02/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
214,81 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/047/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 163,98 € |
25.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/029/21 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB-Útulok 02/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
337,03 € |
25.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/026/21 |
Teplo a TÚV za 01/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
3 202,55 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/025/21 |
Poplatky O2 01/2021 CSS,ZNB-Út. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,50 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/022/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
777,98 € |
04.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/027/21 |
Pracovná zdravotná služba 01/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/024/21 |
Poplatky za pevnú linku 01/2021 CSS,ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
37,78 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/021/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
693,30 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
