Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/051/21 Oprava elektrickej inštalácie a záskuvky v budove DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Elprojekt Orava, s.r.o. 46479279 487,44 € 26.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/050/21 Inštalatérske práce v budove DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 EKOBOSS, s.r.o. 36415014 102,00 € 26.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/049/21 Respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 D.H.KOMPLET 44130287 259,74 € 22.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/048/21 Kancelárske potreby DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 HUBA MILOŠ -ORSA 31045901 33,18 € 12.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/044/21 Respirátory KN95 FFP2 DSS, ZNB-Út. Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Kajo - Kurnota Milan 10846794 288,00 € 09.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/046/21 Poplatky O2 02/2021 CSS,ZNB-Út. Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 31,50 € 09.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/045/21 Teplo a TÚV za 02/2021 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 3 091,50 € 08.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/038/21 Potraviny DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 635,72 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/042/21 Pracovná zdravotná služba DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ProCare 35890568 171,23 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/043/21 Poplatky za pevnú linku 02/2021 DSS,ZNB-Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 37,97 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/039/21 Potraviny DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 767,28 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/033/21 Voda za 03/2021 ZNB-Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/032/21 Voda za 03/2021- DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/031/21 Elektrická energia ZNB-Útulok 03/2021 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 143,00 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/030/21 El.energia 03/2021 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 290,00 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/035/21 Plyn 03/2021 ZNB-Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 674,00 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/034/21 Plyn 03/2021 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 257,00 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/041/21 Potraviny DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 782,88 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/037/21 Potraviny DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 598,10 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/036/21 Potraviny DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 046,59 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/040/21 Potraviny DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 2 604,22 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/028/21 Elektronické stravovacie poukážky DSS 02/2021 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 214,81 € 25.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/047/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 163,98 € 25.02.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/029/21 Elektronické stravovacie poukážky ZNB-Útulok 02/2021 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 337,03 € 25.02.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/026/21 Teplo a TÚV za 01/2021 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 3 202,55 € 08.02.2021 02.03.2021 Faktúra
DFBV/025/21 Poplatky O2 01/2021 CSS,ZNB-Út. Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 31,50 € 08.02.2021 02.03.2021 Faktúra
DFBV/022/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 777,98 € 04.02.2021 02.03.2021 Faktúra
DFBV/027/21 Pracovná zdravotná služba 01/2021 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ProCare 35890568 171,23 € 01.02.2021 02.03.2021 Faktúra
DFBV/024/21 Poplatky za pevnú linku 01/2021 CSS,ZNB-Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 37,78 € 01.02.2021 02.03.2021 Faktúra
DFBV/021/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 693,30 € 01.02.2021 02.03.2021 Faktúra
1 2 »