| DFBV/350/20 |
Maľovanie priestorov v budove DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fačko Vladimír junior |
40166953 |
|
3 170,80 € |
23.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/352/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
576,81 € |
22.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/346/20 |
Oprava sociálneho zariadenia WC muži 3.podlaž. DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Drevostavby s.r.o. |
36440175 |
|
9 767,65 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/351/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
672,78 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/345/20 |
Odbor.prehliadky a odborné skúšky el.spotrebičov a el.prac.strojov DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
P.O.S system s.r.o. |
51678730 |
|
1 310,00 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/342/20 |
Svietidlá Panel Led s rámom 46 ks, svietidlá lineárne SoLight 170 ks DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
EMU elektro s.r.o. |
36867322 |
|
5 323,27 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/343/20 |
Odborná prehliadka stropných zdvíhacích zariadení -13 ks DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ARES, spol. s.r.o. |
31363822 |
|
780,00 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/353/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
1 200,39 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/341/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
659,84 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/340/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
2 706,38 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/339/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 10-12/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
162,50 € |
17.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/338/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
5 307,46 € |
17.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/344/20 |
PC s príslušenstvom 2 ks, monitor 3 ks DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
2 374,00 € |
16.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/336/20 |
Zabezpeč. a realizácia opak. úradnej skúšky 2- os. výťahov po 6-tich rokoch DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
VYTES, s.r.o. |
47569603 |
|
513,40 € |
16.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/337/20 |
Sedacia súprava Regina 3+2,konferenčný stolík 2 ks,kreslo 3 ks DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Ing. Peter Mihok - PRESTIGE |
33018049 |
|
1 737,00 € |
16.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/348/20 |
Podlahová krytina vinyl Parador- DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
JANZA, s.r.o. |
36433900 |
|
5 996,80 € |
16.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/334/20 |
Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 13.09.2020-15.12.2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
336,49 € |
15.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/333/20 |
Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 13.09.2020-15.12.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
607,61 € |
15.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/335/20 |
Pracovná obuv ARMEN DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
538,92 € |
15.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/349/20 |
Poplatky O2 11/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,64 € |
15.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/330/20 |
Oprava PC LENOVO a NOTEBOOK Lenovo - DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
360,00 € |
14.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/332/20 |
Pracovná obuv DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
650,88 € |
14.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/328/20 |
Pracovné náradie pre údržbu DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELEINŠTALA, s. r. o. |
36841480 |
|
350,95 € |
11.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/329/20 |
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Škvarka Rastislav |
37361490 |
|
116,07 € |
11.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/347/20 |
Krájač na chlieb stolový,drvič odpadu, drez-stravov.prev.DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Vladimír Reguly IBIS Service |
10948007 |
|
2 252,40 € |
11.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/327/20 |
Technický koberec-2 ks, 1 x rohožka DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Limex ČR, s.r.o.,organizačná zložka |
51689839 |
|
60,06 € |
10.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/322/20 |
Výživové doplnky -ŠR CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PharmDr. Alena Chytilová |
31927564 |
|
1 940,00 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/321/20 |
Pracovná odev, obuv DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
957,24 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/325/20 |
Teplo a TÚV za 11/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
2 973,53 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/323/20 |
UVC Baktericídny žiarič PHILIPS 55W, stojanový - 3 ks DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
UVC Servis s.r.o. |
53414829 |
|
1 698,90 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
