| DFBV/062/20 |
Poplatky Orange 03/2020 CSS a ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
57,60 € |
05.03.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/056/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
843,26 € |
04.03.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/064/20 |
Akumulátor - autobatéria - Š Fabia |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Peter Jurgoš Auto-Šport-Mix |
45901015 |
|
62,00 € |
09.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/063/20 |
Poplatky za pevnú linku 02/2020 CSS,ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
65,94 € |
01.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/065/20 |
Teplo a TÚV za 02/2020 CSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
2 964,66 € |
05.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/066/20 |
Ochranné rúška bavlnené - 100 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
APZ Liptovský Hrádok, n.o. |
42168350 |
|
203,70 € |
18.03.2020 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/068/20 |
Miestny poplatok za komunálny odpad r.2020 ZNB-Útulok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
96,62 € |
09.03.2020 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/067/20 |
Miestny poplatok za komunálny odpad r.2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
642,11 € |
09.03.2020 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/069/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
52124860 |
|
1 179,42 € |
16.03.2020 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/071/20 |
Gumka prádlová 5 mm - DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
VYNIKNI , s.r.o. |
50132890 |
|
75,40 € |
25.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/085/20 |
Výkon zodp.osoby za ochr.osob.údajov za 01.04.20 -22.5.20 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
69,76 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/093/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 01-03/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
157,50 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/073/20 |
Odbor.prehliadky výťahov -4 ks za 01.01.20 až 31.03.20 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
VYTES, s.r.o. |
47569603 |
|
93,60 € |
24.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/098/20 |
Pracovná zdravotná služba 03/2020 CSS,ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
04.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/090/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Vladimír Zelník |
10852344 |
|
321,85 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/075/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 03/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
337,03 € |
30.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/074/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 03/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
177,77 € |
30.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/084/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 24.02.2020-22.03.2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,30 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/089/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 456,70 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/094/20 |
Poplatky za pevnú linku 03/2020 CSS,ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
14,06 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/072/20 |
Prevádzka webstránky r.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
HULMAN design studio s.r.o. |
47079380 |
|
120,00 € |
26.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/092/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
529,21 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/080/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 04/2020 ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/079/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 04/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/083/20 |
Ochranné pracovné prostriedky DSS ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
141,12 € |
27.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/099/20 |
Teplo a TÚV za 03/2020 CSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
2 966,66 € |
08.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/096/20 |
Za činnosť technika PO a BOZP - 01 až 03/2020 CSS,ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/095/20 |
Za činnosť referenta CO za 01 až 03/2020 CSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/088/20 |
Čistiace prostriedky DSS, ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
633,44 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/087/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
4 935,25 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
