| DFBV/118/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
948,21 € |
06.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/125/20 |
Lepidlo flex murárske (malta), mriežka VERTEX-stav.materiál DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
20,28 € |
15.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/127/20 |
Sušička bielizne DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
580,00 € |
21.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/129/20 |
Tonery do tlačiarní DSS, ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
386,00 € |
26.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/126/20 |
Čistiace prostriedky DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
239,42 € |
22.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/128/20 |
Teplomer bezkontaktný, tlakomer DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
MEDIPO plus, s.r.o. |
36724424 |
|
144,80 € |
22.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/122/20 |
Primalex, penetráci, štetec -DSS, ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
100,55 € |
15.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/124/20 |
Koše na bielizeň,misky nerezové,podnosy,lavor,umývadlo, košíky na štipce DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
ELECTROSELL, s.r.o. |
31608001 |
|
145,07 € |
20.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/123/20 |
Štíty ochranné, postrekovač na dezinfekciu, zásobníky na pap.utierky DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
168,55 € |
20.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/130/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 20.04.2020-17.05.2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,89 € |
20.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/148/20 |
Autolekárnička, vybavenie lekárničiek DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PharmDr. Alena Chytilová |
31927564 |
|
179,35 € |
05.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/146/20 |
Pracovná zdravotná služba 05/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/132/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 05/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
311,10 € |
28.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/131/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 05/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
459,25 € |
28.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/141/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 105,04 € |
29.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/145/20 |
Poplatky za pevnú linku 05/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,12 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/149/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 038,02 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/139/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 06/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/138/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/151/20 |
Teplo a TÚV za 05/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 843,26 € |
05.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/147/20 |
|
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
36,00 € |
03.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/133/20 |
Oprava a údržba kopírky a tlačiarne DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
297,60 € |
29.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/142/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
4 479,61 € |
29.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/135/20 |
El.energia 06/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/134/20 |
El.energia 06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/137/20 |
Plyn 06/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/136/20 |
Plyn 06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
13,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/140/20 |
Ochran.pracov.prostriedky, rozprašovače na dezifekciu DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
192,72 € |
30.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/143/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
52124860 |
|
1 566,39 € |
31.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/144/20 |
Poplatky Orange 06/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
57,60 € |
04.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
