Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/118/20 Potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Orava MILK 00614289 948,21 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/125/20 Lepidlo flex murárske (malta), mriežka VERTEX-stav.materiál DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 20,28 € 15.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/127/20 Sušička bielizne DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Domoss Technika, a.s. 36228389 580,00 € 21.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/129/20 Tonery do tlačiarní DSS, ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 SunSoft plus 31590128 386,00 € 26.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/126/20 Čistiace prostriedky DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BANCHEM,s.r.o. 36227901 239,42 € 22.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/128/20 Teplomer bezkontaktný, tlakomer DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 MEDIPO plus, s.r.o. 36724424 144,80 € 22.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/122/20 Primalex, penetráci, štetec -DSS, ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 100,55 € 15.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/124/20 Koše na bielizeň,misky nerezové,podnosy,lavor,umývadlo, košíky na štipce DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 ELECTROSELL, s.r.o. 31608001 145,07 € 20.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/123/20 Štíty ochranné, postrekovač na dezinfekciu, zásobníky na pap.utierky DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Kajo - Kurnota Milan 10846794 168,55 € 20.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/130/20 Prenájom a pranie rohoží za 20.04.2020-17.05.2020 DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Lindsrom, s.r.o. 35742364 36,89 € 20.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/148/20 Autolekárnička, vybavenie lekárničiek DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 PharmDr. Alena Chytilová 31927564 179,35 € 05.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/146/20 Pracovná zdravotná služba 05/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ProCare 35890568 171,23 € 02.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/132/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 05/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 311,10 € 28.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/131/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 05/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 459,25 € 28.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/141/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 105,04 € 29.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/145/20 Poplatky za pevnú linku 05/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 38,12 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/149/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 1 038,02 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/139/20 Vodné, stočné,zráž.voda 06/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/138/20 Vodné, stočné,zráž.voda 06/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/151/20 Teplo a TÚV za 05/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 1 843,26 € 05.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/147/20 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 SunSoft plus 31590128 36,00 € 03.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/133/20 Oprava a údržba kopírky a tlačiarne DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 SunSoft plus 31590128 297,60 € 29.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/142/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 4 479,61 € 29.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/135/20 El.energia 06/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/134/20 El.energia 06/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/137/20 Plyn 06/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/136/20 Plyn 06/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 13,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/140/20 Ochran.pracov.prostriedky, rozprašovače na dezifekciu DSS, ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Kajo - Kurnota Milan 10846794 192,72 € 30.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/143/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. 52124860 1 566,39 € 31.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/144/20 Poplatky Orange 06/2020 CSS a ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 57,60 € 04.06.2020 28.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »