Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/183/20 Za činnosť technika PO a BOZP - 04 až 06/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Peter Sršeň 40974090 285,00 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/176/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 3 548,91 € 30.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/163/20 Kancelársky papier DSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Tibor Varga TSV Papier 32627211 330,00 € 16.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/166/20 El.energia 07/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/165/20 El.energia 07/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/170/20 Plyn 07/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/169/20 Plyn 07/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 12,00 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/188/20 Poplatky Orange 07/2020 CSS a ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 57,60 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/180/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 710,00 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/182/20 IS Cygnus za 07-09/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 IReSoft, s.r.o. 26297850 735,44 € 04.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/207/20 Pracovná zdravotná služba 07/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ProCare 35890568 171,23 € 05.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/192/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 07/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 370,36 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/191/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 07/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 237,03 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/209/20 Prenájom a pranie rohoží za 13.07.2020-09.08.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Lindsrom, s.r.o. 35742364 36,89 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/199/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 637,64 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/205/20 Poplatky za pevnú linku 07/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 38,35 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/203/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 1 042,21 € 03.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/200/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 2 104,07 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/198/20 Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/197/20 Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/210/20 Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 D.H.KOMPLET 44130287 28,55 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/206/20 Teplo a TÚV za 07/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 1 380,23 € 10.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/204/20 Oprava dvoch kusov tlačiarní- DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 SunSoft plus 31590128 24,00 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/201/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 3 411,81 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/194/20 Elektrická energia 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/193/20 Elektrická energia 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/196/20 Plyn 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/195/20 Plyn 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 12,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/208/20 Bavlnené obliečky na paplóny a vankúše DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Kajo - Kurnota Milan 10846794 741,00 € 11.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/202/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 990,17 € 06.08.2020 28.08.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »