| DFBV/183/20 |
Za činnosť technika PO a BOZP - 04 až 06/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/176/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 548,91 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/163/20 |
Kancelársky papier DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
330,00 € |
16.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/166/20 |
El.energia 07/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/165/20 |
El.energia 07/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/170/20 |
Plyn 07/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/169/20 |
Plyn 07/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/188/20 |
Poplatky Orange 07/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
57,60 € |
08.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/180/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
710,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/182/20 |
IS Cygnus za 07-09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
04.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/207/20 |
Pracovná zdravotná služba 07/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
05.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/192/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 07/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
370,36 € |
31.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/191/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 07/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
237,03 € |
31.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/209/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 13.07.2020-09.08.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,89 € |
12.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/199/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 637,64 € |
31.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/205/20 |
Poplatky za pevnú linku 07/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,35 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/203/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 042,21 € |
03.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/200/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
2 104,07 € |
31.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/198/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/197/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/210/20 |
Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
28,55 € |
24.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/206/20 |
Teplo a TÚV za 07/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 380,23 € |
10.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/204/20 |
Oprava dvoch kusov tlačiarní- DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
24,00 € |
04.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/201/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 411,81 € |
31.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/194/20 |
Elektrická energia 08/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/193/20 |
Elektrická energia 08/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/196/20 |
Plyn 08/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/195/20 |
Plyn 08/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/208/20 |
Bavlnené obliečky na paplóny a vankúše DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
741,00 € |
11.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/202/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
990,17 € |
06.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
