| DFBV/253/20 |
Správa počítač.siete komplexne a telef.porad. 10-12/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISNET, s.r.o. |
46147578 |
|
300,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/243/20 |
Výkon zodp.osoby za ochr.osob.údajov za 7-9/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
122,40 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/264/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 07-09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
150,00 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/244/20 |
Uteráky vafla Ba DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
158,40 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/240/20 |
Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.07.2020 až 30.09.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
VYTES, s.r.o. |
47569603 |
|
93,60 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/254/20 |
Pracovná zdravotná služba 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/239/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
333,32 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/238/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
270,36 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/241/20 |
Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg Transporta DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Napoo, s.r.o. |
45957614 |
|
30,00 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/259/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 488,94 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/265/20 |
Poplatky za pevnú linku 09/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
37,91 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/256/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
964,60 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/258/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
2 272,68 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/257/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
205,17 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/250/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 10/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/249/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 10/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/246/20 |
Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
722,65 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/245/20 |
Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
509,93 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/263/20 |
Za činnosť referenta CO za 07 až 09/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
05.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/262/20 |
Za činnosť tech.PO a BOZP-7až9/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
05.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/260/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 521,46 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/248/20 |
El.energia 10/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/247/20 |
El.energia 10/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/252/20 |
Plyn 10/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/251/20 |
Plyn 10/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
77,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/261/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
947,53 € |
06.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/255/20 |
IS Cygnus za 10-12/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
04.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/266/20 |
Oprava varného kotla a elektronického vrátnika - DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
688,14 € |
02.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/271/20 |
Záves na sklenené dvere bez vŕtania 10800 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Nobio s. r. o. |
52304663 |
|
10,89 € |
26.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/270/20 |
Kancelárske potreby a mat.pre výchovu DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
HUBA MILOŠ -ORSA |
31045901 |
|
478,45 € |
20.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
