| DFBV/307/20 |
Plyn 12/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
150,00 € |
01.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/302/20 |
Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.10.2020 až 31.12.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
VYTES, s.r.o. |
47569603 |
|
93,60 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/300/20 |
Oprava konvektomatu veľkého-stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
150,24 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/299/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 11/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
292,59 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/298/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 11/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
259,25 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/310/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 303,95 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/309/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
2 224,30 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/311/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 376,49 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/320/20 |
Pracovná odev DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
1 019,36 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/331/20 |
ESET Endpoint Protection Advanced na 18 PC - obnova licencie na 2 roky DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
433,60 € |
30.11.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/295/20 |
Demontáž starých a montáž nových stropných svietidiel v strav. prevádzke-kuchyni DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
KHK electric s.r.o. |
36670031 |
|
592,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/296/20 |
Seminár ONLINE -zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a malých zákaziek |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
84,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/301/20 |
Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
329,15 € |
25.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/294/20 |
Nákup pneumatík a servisné služby na ŠKODU FABIA |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Ján Podoba UNIKOL |
32271590 |
|
194,00 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/297/20 |
Nádoby na biologický odpad PICADOR-3,5 litrové |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/291/20 |
Teplo a TÚV za 10/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
2 561,48 € |
12.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/289/20 |
Oprava automatických práčiek MIELE, PRIMUS- dva kusy-DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kutlík Peter |
46248838 |
|
153,00 € |
11.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/290/20 |
Poplatky O2 10/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,60 € |
11.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/288/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 05.10.2020-21.10.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,96 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/287/20 |
Poistenie majetku, havarij.poistenie mot.voz.zodp. za škodu, r.2020 DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 616,68 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/284/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
935,56 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/292/20 |
Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dvěděti.cz s.r.o. |
09198580 |
|
200,43 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/285/20 |
Pracovná zdravotná služba 10/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/282/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 079,27 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/293/20 |
Odborno-konzultač.seminár -Účtov.závierka v RO zriad.VÚC k 31.12.2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
39,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/286/20 |
Poplatky za pevnú linku 10/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,18 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/277/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 11/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/276/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 11/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/275/20 |
Elektrická energia 11/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/274/20 |
Elektrická energia 11/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
