| DFBV/244/20 |
Uteráky vafla Ba DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
158,40 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/259/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 488,94 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/258/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
2 272,68 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/260/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 521,46 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/239/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
333,32 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/238/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
270,36 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/241/20 |
Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg Transporta DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Napoo, s.r.o. |
45957614 |
|
30,00 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/240/20 |
Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.07.2020 až 30.09.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
VYTES, s.r.o. |
47569603 |
|
93,60 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/257/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
205,17 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/246/20 |
Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
722,65 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/245/20 |
Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
509,93 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/237/20 |
Rúška jednorázové, rukavice latexové DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
|
560,00 € |
24.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/236/20 |
Gumoasfalt, riedidlo, štetec DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
13,86 € |
17.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/233/20 |
Dezinfekcia na vlasy PARANIT-projekt humatit.pomoc ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dr.Max 81 s.r.o. |
47875143 |
|
359,80 € |
16.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/232/20 |
Plachty, uteráky, osušky, utierky - DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
1 362,72 € |
14.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/234/20 |
Poplatky O2 Slovakia 08/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,50 € |
10.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/231/20 |
Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
185,16 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/230/20 |
Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
644,84 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/235/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 10.08.2020-06.09.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,89 € |
09.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/228/20 |
Teplo a TÚV za 08/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 380,23 € |
08.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/224/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
839,10 € |
04.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/222/20 |
Pracovná zdravotná služba 08/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/226/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 088,10 € |
02.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/229/20 |
Poplatky za pevnú linku 08/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
37,87 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/215/20 |
Správa počítačovej siete a telefon.poradenstvo 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISNET, s.r.o. |
46147578 |
|
100,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/219/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 09/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/218/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/217/20 |
El.energia 09/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/216/20 |
El.energia 09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/221/20 |
Plyn 09/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
