Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/244/20 Uteráky vafla Ba DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 158,40 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/259/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 488,94 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/258/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 2 272,68 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/260/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 3 521,46 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/239/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 09/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 333,32 € 29.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/238/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 09/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 270,36 € 29.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/241/20 Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg Transporta DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Napoo, s.r.o. 45957614 30,00 € 29.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/240/20 Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.07.2020 až 30.09.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 VYTES, s.r.o. 47569603 93,60 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/257/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 205,17 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/246/20 Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 722,65 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/245/20 Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 509,93 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/237/20 Rúška jednorázové, rukavice latexové DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Genus Pharma s.r.o. 47241292 560,00 € 24.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/236/20 Gumoasfalt, riedidlo, štetec DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 13,86 € 17.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/233/20 Dezinfekcia na vlasy PARANIT-projekt humatit.pomoc ZNB-Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dr.Max 81 s.r.o. 47875143 359,80 € 16.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/232/20 Plachty, uteráky, osušky, utierky - DSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 1 362,72 € 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/234/20 Poplatky O2 Slovakia 08/2020 CSS a ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 31,50 € 10.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/231/20 Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 185,16 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/230/20 Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 644,84 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/235/20 Prenájom a pranie rohoží za 10.08.2020-06.09.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Lindsrom, s.r.o. 35742364 36,89 € 09.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/228/20 Teplo a TÚV za 08/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 1 380,23 € 08.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/224/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 839,10 € 04.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/222/20 Pracovná zdravotná služba 08/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ProCare 35890568 171,23 € 02.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/226/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 1 088,10 € 02.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/229/20 Poplatky za pevnú linku 08/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 37,87 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/215/20 Správa počítačovej siete a telefon.poradenstvo 09/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ELVISNET, s.r.o. 46147578 100,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/219/20 Vodné, stočné,zráž.voda 09/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/218/20 Vodné, stočné,zráž.voda 09/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/217/20 El.energia 09/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/216/20 El.energia 09/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/221/20 Plyn 09/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »