| DFBV/184/20 |
Za činnosť referenta CO za 04 až 06/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/183/20 |
Za činnosť technika PO a BOZP - 04 až 06/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/180/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
710,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/178/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
988,24 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/182/20 |
IS Cygnus za 07-09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
04.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/175/20 |
Predplatné PRAVDA FP V od 01.07.2020-31.12.2020 PO-SO |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
88,67 € |
02.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/185/20 |
Poplatky za pevnú linku 06/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,48 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/179/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
898,95 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/168/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 07/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/167/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 07/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/166/20 |
El.energia 07/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/165/20 |
El.energia 07/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/170/20 |
Plyn 07/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/169/20 |
Plyn 07/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/164/20 |
Výkon zodp.osoby za ochr.osob.údajov za 23.05.20 -30.6.20 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,64 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/181/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 04-06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
150,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/172/20 |
Oprava dvoch konvektomatov v kuchyni DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
1 092,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/173/20 |
Pracovná zdravotná služba 06/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/187/20 |
Školenie Snoezelen-Špecifická práca v multisenzor.prostredí -dve osoby DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
178,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/186/20 |
Školenie Snoezelen-webinár-dve osoby DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
158,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/177/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 348,95 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/176/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 548,91 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/171/20 |
Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.04.20 až 30.06.20 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
VYTES, s.r.o. |
47569603 |
|
93,60 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/161/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 06/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
381,47 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/160/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 06/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
659,24 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/174/20 |
Školenie ekonomického informačného systému iSPIN-online DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/158/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
52124860 |
|
119,37 € |
22.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/156/20 |
Prečistenie odpad.systému bioenzimat.prípravkami +zachytávača mastnôt v budove CSS PRAMEŇ |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
418,20 € |
22.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/159/20 |
Taniere, poháre, misy do stravovacej prevádzky a pracovné náradie do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
576,72 € |
18.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/162/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 18.05.2020-14.06.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,89 € |
18.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
