Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/045/20 Školenie Autizmus a zmyslové vnímanie - 1 osoba SVI Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 3lobit, o.z. 30851491 69,00 € 27.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/155/20 On-line školenie Snoezelen 3 -dve osoby 5.6.2020 a 6.6.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 3lobit, o.z. 30851491 198,00 € 12.06.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/187/20 Školenie Snoezelen-Špecifická práca v multisenzor.prostredí -dve osoby DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 3lobit, o.z. 30851491 178,00 € 30.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/186/20 Školenie Snoezelen-webinár-dve osoby DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 3lobit, o.z. 30851491 158,00 € 30.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/301/20 Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 3lobit, s.r.o. 46020152 329,15 € 25.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/066/20 Ochranné rúška bavlnené - 100 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 APZ Liptovský Hrádok, n.o. 42168350 203,70 € 18.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/343/20 Odborná prehliadka stropných zdvíhacích zariadení -13 ks DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ARES, spol. s.r.o. 31363822 780,00 € 18.12.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/005/20 Modul zverejňov. objednávok a faktúr v progr.iSPIN na rok 2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/174/20 Školenie ekonomického informačného systému iSPIN-online DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 25.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/042/20 Čistiace prostriedky ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BANCHEM,s.r.o. 36227901 134,27 € 26.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/041/20 Čistiace prostriedky DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BANCHEM,s.r.o. 36227901 1 096,72 € 26.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/088/20 Čistiace prostriedky DSS, ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BANCHEM,s.r.o. 36227901 633,44 € 02.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFBV/101/20 Čistiace prostriedky DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BANCHEM,s.r.o. 36227901 2 414,54 € 17.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/126/20 Čistiace prostriedky DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BANCHEM,s.r.o. 36227901 239,42 € 22.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFBV/152/20 Rukavice jednorázové PE Duck /100 ks/ -40 balení Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 BANCHEM,s.r.o. 36227901 33,12 € 11.06.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/011/20 Dezinfekčný prostriedok MEDEX na ruky - DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BAZ, s.r.o. 36840114 28,00 € 27.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFBV/070/20 Dezinfekčný prostriedok Primagel na ruky - DSS,ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BAZ, s.r.o. 36840114 400,00 € 27.03.2020 08.05.2020 Faktúra
DFBV/083/20 Ochranné pracovné prostriedky DSS ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BORTEX, s.r.o. 47711671 141,12 € 27.03.2020 08.05.2020 Faktúra
DFBV/232/20 Plachty, uteráky, osušky, utierky - DSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 1 362,72 € 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/244/20 Uteráky vafla Ba DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 158,40 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/321/20 Pracovná odev, obuv DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 957,24 € 07.12.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/332/20 Pracovná obuv DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 650,88 € 14.12.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/059/20 Odborné vypracovanie tlačiva o dpadoch za r. 2019 DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 COR Waste, s.r.o. 47323493 40,00 € 29.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/093/20 Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 01-03/2020 DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 COR Waste, s.r.o. 47323493 157,50 € 31.03.2020 08.05.2020 Faktúra
DFBV/181/20 Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 04-06/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 COR Waste, s.r.o. 47323493 150,00 € 30.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/264/20 Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 07-09/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 COR Waste, s.r.o. 47323493 150,00 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/339/20 Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 10-12/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 COR Waste, s.r.o. 47323493 162,50 € 17.12.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/210/20 Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 D.H.KOMPLET 44130287 28,55 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/341/20 Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 D.H.KOMPLET 44130287 659,84 € 18.12.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/340/20 Čistiace a dezinfekčné prostriedky DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 D.H.KOMPLET 44130287 2 706,38 € 18.12.2020 06.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »