| DFBV/147/20 |
|
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
36,00 € |
03.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/148/20 |
Autolekárnička, vybavenie lekárničiek DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PharmDr. Alena Chytilová |
31927564 |
|
179,35 € |
05.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/064/20 |
Akumulátor - autobatéria - Š Fabia |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Peter Jurgoš Auto-Šport-Mix |
45901015 |
|
62,00 € |
09.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/208/20 |
Bavlnené obliečky na paplóny a vankúše DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
741,00 € |
11.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/340/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
2 706,38 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/341/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
659,84 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/041/20 |
Čistiace prostriedky DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
1 096,72 € |
26.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/101/20 |
Čistiace prostriedky DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
2 414,54 € |
17.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/126/20 |
Čistiace prostriedky DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
239,42 € |
22.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/088/20 |
Čistiace prostriedky DSS, ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
633,44 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/042/20 |
Čistiace prostriedky ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
134,27 € |
26.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/210/20 |
Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
28,55 € |
24.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/153/20 |
Daň z nehnuteľností /pozemok/ r.2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
18,62 € |
19.05.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/295/20 |
Demontáž starých a montáž nových stropných svietidiel v strav. prevádzke-kuchyni DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
KHK electric s.r.o. |
36670031 |
|
592,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/233/20 |
Dezinfekcia na vlasy PARANIT-projekt humatit.pomoc ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dr.Max 81 s.r.o. |
47875143 |
|
359,80 € |
16.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/011/20 |
Dezinfekčný prostriedok MEDEX na ruky - DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
28,00 € |
27.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/070/20 |
Dezinfekčný prostriedok Primagel na ruky - DSS,ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
400,00 € |
27.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/292/20 |
Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dvěděti.cz s.r.o. |
09198580 |
|
200,43 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/301/20 |
Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
329,15 € |
25.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/214/20 |
Dvojpolicový transportný vozík DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Vladimír Reguly IBIS Service |
10948007 |
|
103,20 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/018/20 |
El.energia 02/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/019/20 |
El.energia 02/2020 ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/046/20 |
El.energia 03/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.03.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/047/20 |
El.energia 03/2020 ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.03.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/077/20 |
El.energia 04/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/078/20 |
El.energia 04/2020 ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/108/20 |
El.energia 05/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/109/20 |
El.energia 05/2020 ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/134/20 |
El.energia 06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/135/20 |
El.energia 06/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
