| DFBV/367/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dod.plynu za 1-12/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1,41 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/271/20 |
Záves na sklenené dvere bez vŕtania 10800 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Nobio s. r. o. |
52304663 |
|
10,89 € |
26.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/169/20 |
Plyn 07/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/195/20 |
Plyn 08/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/136/20 |
Plyn 06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
13,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/236/20 |
Gumoasfalt, riedidlo, štetec DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
13,86 € |
17.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/094/20 |
Poplatky za pevnú linku 03/2020 CSS,ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
14,06 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/112/20 |
Ochranné pracovné prostriedky DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Global power s.r.o |
35827815 |
|
18,00 € |
01.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/153/20 |
Daň z nehnuteľností /pozemok/ r.2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
18,62 € |
19.05.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/125/20 |
Lepidlo flex murárske (malta), mriežka VERTEX-stav.materiál DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
20,28 € |
15.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/365/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dod.el.energie za 1-12/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
20,33 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/204/20 |
Oprava dvoch kusov tlačiarní- DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
24,00 € |
04.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/220/20 |
Plyn 09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/005/20 |
Modul zverejňov. objednávok a faktúr v progr.iSPIN na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/288/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 05.10.2020-21.10.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,96 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/011/20 |
Dezinfekčný prostriedok MEDEX na ruky - DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
28,00 € |
27.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/210/20 |
Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
28,55 € |
24.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/241/20 |
Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg Transporta DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Napoo, s.r.o. |
45957614 |
|
30,00 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/297/20 |
Nádoby na biologický odpad PICADOR-3,5 litrové |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/110/20 |
Plyn 05/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
31,00 € |
01.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/234/20 |
Poplatky O2 Slovakia 08/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,50 € |
10.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/364/20 |
Poplatky O2 12/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,50 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/267/20 |
Poplatky O2 09/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,52 € |
08.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/290/20 |
Poplatky O2 10/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,60 € |
11.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/349/20 |
Poplatky O2 11/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,64 € |
15.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/039/20 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
33,00 € |
14.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/152/20 |
Rukavice jednorázové PE Duck /100 ks/ -40 balení |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
33,12 € |
11.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/242/20 |
Masážne menirálne oleje Tomfit a pumpičky na oleje DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
33,60 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/147/20 |
|
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
36,00 € |
03.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/084/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 24.02.2020-22.03.2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,30 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
