| DFBV/148/20 |
Autolekárnička, vybavenie lekárničiek DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PharmDr. Alena Chytilová |
31927564 |
|
179,35 € |
05.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/146/20 |
Pracovná zdravotná služba 05/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/132/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 05/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
311,10 € |
28.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/131/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 05/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
459,25 € |
28.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/141/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 105,04 € |
29.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/145/20 |
Poplatky za pevnú linku 05/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,12 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/149/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 038,02 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/139/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 06/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/138/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/151/20 |
Teplo a TÚV za 05/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 843,26 € |
05.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/147/20 |
|
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
36,00 € |
03.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/133/20 |
Oprava a údržba kopírky a tlačiarne DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
297,60 € |
29.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/142/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
4 479,61 € |
29.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/135/20 |
El.energia 06/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/134/20 |
El.energia 06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/137/20 |
Plyn 06/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/136/20 |
Plyn 06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
13,00 € |
01.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/140/20 |
Ochran.pracov.prostriedky, rozprašovače na dezifekciu DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
192,72 € |
30.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/143/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
52124860 |
|
1 566,39 € |
31.05.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/144/20 |
Poplatky Orange 06/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
57,60 € |
04.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/150/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
760,41 € |
04.06.2020 |
|
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/159/20 |
Taniere, poháre, misy do stravovacej prevádzky a pracovné náradie do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
576,72 € |
18.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/155/20 |
On-line školenie Snoezelen 3 -dve osoby 5.6.2020 a 6.6.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
198,00 € |
12.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/153/20 |
Daň z nehnuteľností /pozemok/ r.2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
18,62 € |
19.05.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/152/20 |
Rukavice jednorázové PE Duck /100 ks/ -40 balení |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
33,12 € |
11.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/175/20 |
Predplatné PRAVDA FP V od 01.07.2020-31.12.2020 PO-SO |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
88,67 € |
02.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/154/20 |
Pracovné náradie do kuchyne DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELECTROSELL, s.r.o. |
31608001 |
|
1 034,02 € |
12.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/158/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
52124860 |
|
119,37 € |
22.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/157/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
52124860 |
|
1 044,71 € |
15.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/156/20 |
Prečistenie odpad.systému bioenzimat.prípravkami +zachytávača mastnôt v budove CSS PRAMEŇ |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
418,20 € |
22.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
