Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/21 krájač potravín Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Apollo Multimedia s.r.o. 27569047 86,00 € 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 bavlnené obliečky Clue biele - 10 ks Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Textilomanie s.r.o.-Vypredajobliecok.sk 04788494 119,00 € 07.04.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 vešiak - 5ks Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 KĽUČKA s.r.o. 46433996 62,00 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 webinár - 2 osoby Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 60,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 87,84 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 LAMRON s.r.o. 51636077 61,52 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 LAMRON s.r.o. 51636077 12,54 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 elektr.energia- 04/2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 248,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 elektr.energia -04/2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 134,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 energia 04/2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 261,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 LAMRON s.r.o. 51636077 41,64 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 služby PO,CO.BOZP- 1-3/2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Rastislav Masný-POŽIARNA PREVENCIA 40943232 270,00 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 telefón-03/2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,18 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 zabezp. pracov.zdravotnej služby- I.Q.2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Pro Benefit s.r.o. 36336173 144,00 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 vodné I.Q 2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 SEVAK 36672297 404,57 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Coop Jednota Trstená 36012815 358,04 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 potraviny-mäso Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 52124860 395,33 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 potraviny- mäso Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 52124860 639,26 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 všeobecný tovar Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 PMO, s.r.o. 36411221 55,68 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 aroma difuzer favorit 300 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Yodea s. r. o. 46217282 106,00 € 30.03.2021 31.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »