Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0343/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 179,41 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0342/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 101,66 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0338/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 47,42 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0337/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 90,89 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0336/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 174,73 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0346/21 elektr.energia Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 134,00 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0345/21 elektr.energia Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 248,00 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0344/21 elektr.energia Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 261,00 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0341/21 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 LAMRON s.r.o. 51636077 18,58 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0335/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 LAMRON s.r.o. 51636077 78,16 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0339/21 tork toal.papier, papierové utierky tork Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Scandi s.r.o. 36642983 141,23 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0347/21 telefón-05/2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,88 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0328/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Coop Jednota Trstená 36012815 312,46 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0331/21 potraviny-mäso Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 52124860 342,58 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0330/21 potraviny-mäso Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 52124860 240,59 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0334/21 všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 PMO, s.r.o. 36411221 321,94 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0329/21 revízie el. inčtalácie a leekr.spotrebičov Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 MK-SERVICE s.r.o. 44180608 1 635,54 € 28.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 LAMRON s.r.o. 51636077 17,89 € 27.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0332/21 servis výťahu-05/2021 Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 45,61 € 27.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0326/21 všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb Terchová 00623521 Antónia Drengubiaková-D+D 32271816 59,90 € 25.05.2021 03.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »