| DFBV/191/20 |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica 2021 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
198,72 € |
23.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ044/2020 |
HP EliteBook 840 G3 - 15ks, Myš Canyon CNE-CMSW11BL, 15ksSWITCH Edimax 24 port 10/100M - 1ks, Kliešte krimpovacie multi modulárne, tvrdý kov - 1ks, ASSMANN Displayport 1 - 5ks, Klávesnica C27 - 1ks |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
PC Slovakia, s.r.o |
36410853 |
|
8 000,00 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Mgr. Matúš Chren |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/183/20 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia november 2020 (sekr.) |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
44,77 € |
05.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/182/20 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia november 2020 (zršk) |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
48,40 € |
05.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/186/20 |
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF október 2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Spojená škola |
00161519 |
|
31,20 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/187/20 |
Príspevok na stravu zamestnancov z rozpočtu október 2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Spojená škola |
00161519 |
|
386,10 € |
05.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/185/20 |
Príspevok na stravu žiakov október 2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Spojená škola |
00161519 |
|
1 846,30 € |
05.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/180/20 |
Elektronické stravné poukazy október 2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
748,13 € |
04.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/189/20 |
Technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
PC Slovakia, s.r.o |
36410853 |
|
8 000,00 € |
04.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/184/20 |
Refakturované poistné majetok, zodpovednosť, PZP |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 752,20 € |
03.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/178/20 |
Monitorovanie objektu november 2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
KASprof-SECURITY agency, s.r.o. |
36374199 |
|
59,75 € |
02.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/181/20 |
Telefónne poplatky - pevná linka október 2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/177/20 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/179/20 |
Dodávky plynu november 2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 547,00 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/188/20 |
Office Optic (FTTH) a prenájom zariadenia 11/2020 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
DSI DATA s.r.o. |
36399493 |
|
47,33 € |
01.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ043/2020 |
Online seminár dňa 26.10.2020 "Škola, školské zariadenie a CPPPaP v čase COVID 19." |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Vzdelávacia agentúra s.r.o., JUDr. Danica Bedloičová |
52587657 |
|
40,00 € |
23.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Matúš Chren |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ042/2020 |
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - november, december 2020 a január 2021 |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
APBSK, s.r.o. Zuberec |
50657569 |
|
1 926,72 € |
23.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Mgr. Matúš Chren |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/176/20 |
Dezinfekčné prostriedky v čase pandémie |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
APBSK, s.r.o. Zuberec |
50657569 |
|
1 926,72 € |
23.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/175/20 |
Vyúčtovacia faktúra za kopírovacie služby 08-10/2020 (zršk) |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
59,74 € |
22.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/174/20 |
Vyúčtovacia faktúra za kopírovacie služby október 2020 (sekr.) |
Gymnázium Tvrdošín |
00626848 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
11,54 € |
20.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
