| OBJV/0042/21 |
Odborné prehliadky a údržba nákladného výťahu |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
CA VÝŤAHY ČADCA s.r.o. |
51222906 |
|
210,00 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0219/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
331,44 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0221/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Rudolf Masár - HODMAR |
10952080 |
|
445,32 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0220/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Fatra TIP s.r.o. |
36412741 |
|
606,34 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0218/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,66 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0217/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
379,23 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0216/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
147,94 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0215/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
416,59 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0214/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
280,16 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJV/0041/21 |
Papierové utierky |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Lorika Slovakia s.r.o. |
31621589 |
|
259,20 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0213/21 |
Školenie |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
60,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 132/2021/CSSOscad-6 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
EsoDrogéria, s.r.o. - Peter Starinský |
40737713 |
Iné |
100,52 € |
23.03.2021 |
25.03.2021 |
|
24.03.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| OBJV/0040/21 |
Školenie |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
60,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0212/21 |
Materiál na kreativne tvorenie |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
LG&M s.r.o. |
50512404 |
|
50,51 € |
23.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0211/21 |
Školenie mzdová účtovníčka |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
23.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFD/0018/21 |
|
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
EsoDrogéria, s.r.o. |
47350318 |
|
3 056,82 € |
23.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 400/2021 |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 33NDOS000120 |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
30.06.2022 |
22.03.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| OBJV/0038/21 |
Školenie mzdová účtovníčka |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0039/21 |
Materiál na kreatívne tvorenie z darov |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
LG&M s.r.o. |
50512404 |
|
50,51 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0207/21 |
Oprava plyn. kotla |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Reviplyn - Ľubomír Pakoš |
32254008 |
|
205,20 € |
22.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
