| 1131/2020 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
HARTMANN - RICO spol. s r. o. |
31351361 |
Iné |
585,84 € |
25.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1126/2020 |
Úprava cien odpadu 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky a 20 01 01 papier a lepenka |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
FCC Slovensko, s.r.o. - odštepný závod Žilina |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
24.11.2020 |
01.09.2020 |
|
25.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1099/2020 |
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej na základe Rámcovej dohody č. Z-00046658/2019 |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
23.11.2020 |
01.01.2021 |
|
25.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| OBJV/0185/20 |
Pracovný odev |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
ACAPO |
22804148 |
|
519,00 € |
16.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0186/20 |
Pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
IPC OOPP Market |
36400386 |
|
29,00 € |
16.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0187/20 |
Pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
WINTOPERK, s.r.o. |
3414630 |
|
295,00 € |
16.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0188/20 |
Posypový materiál |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Ha Real |
45482462 |
|
105,80 € |
16.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/1001/20 |
Termobox, misky |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
BESSTER Group s.r.o. |
44148046 |
|
1 559,40 € |
16.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/1002/20 |
Plexisklo |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
STAVBO, s.r.o. |
36421227 |
|
123,50 € |
16.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0996/20 |
Mobilné telefóny O2 |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Žilinský samospr.kraj |
37808427 |
|
35,32 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFD/0057/20 |
|
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
TheraCare, s.r.o. |
51400294 |
|
65,20 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJV/0183/20 |
Ochranné pláty a madlá na stenu |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
REXGLAS s.r.o. |
27784550 |
|
2 092,10 € |
12.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0184/20 |
Utierky |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
HONOR, s.r.o. |
31598251 |
|
140,00 € |
12.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0988/20 |
Kancelársky nábytok |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
1 770,00 € |
12.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0991/20 |
Tlačiareň, web kamera, reproduktory |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
MPK s r.o. |
31579086 |
|
499,30 € |
12.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJV/0179/20 |
Termoboxy |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
BESSTER Group s.r.o. |
44148046 |
|
1 559,40 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0180/20 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
350,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0181/20 |
Úradná skúška plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Reviplyn - Ľubomír Pakoš |
32254008 |
|
800,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0182/20 |
Masážny prístroj na nohy |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Ing. Ľubomír Polák - ALTIS |
11709022 |
|
135,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFD/0055/20 |
|
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
|
22 280,66 € |
11.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
