Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJV/0042/21 Odborné prehliadky a údržba nákladného výťahu Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 CA VÝŤAHY ČADCA s.r.o. 51222906 210,00 € 08.04.2021 13.04.2021 PhDr. Jana Pukalíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0219/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 McCarter a.s. 35846011 331,44 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Rudolf Masár - HODMAR 10952080 445,32 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Fatra TIP s.r.o. 36412741 606,34 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 22,66 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 379,23 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 147,94 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 416,59 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 280,16 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
OBJV/0041/21 Papierové utierky Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Lorika Slovakia s.r.o. 31621589 259,20 € 24.03.2021 25.03.2021 PhDr. Jana Pukalíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0213/21 Školenie Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 60,00 € 24.03.2021 26.03.2021 Faktúra
132/2021/CSSOscad-6 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 EsoDrogéria, s.r.o. - Peter Starinský 40737713 Iné 100,52 € 23.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 PhDr. Jana Pukalíková riaditeľka Zmluva
OBJV/0040/21 Školenie Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 60,00 € 23.03.2021 24.03.2021 PhDr. Jana Pukalíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0212/21 Materiál na kreativne tvorenie Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 LG&M s.r.o. 50512404 50,51 € 23.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 Školenie mzdová účtovníčka Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. 51424266 30,00 € 23.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFD/0018/21 Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 EsoDrogéria, s.r.o. 47350318 3 056,82 € 23.03.2021 30.03.2021 Faktúra
400/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 33NDOS000120 Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Iné 0,00 € 22.03.2021 23.03.2021 30.06.2022 22.03.2021 PhDr. Jana Pukalíková riaditeľka Zmluva
OBJV/0038/21 Školenie mzdová účtovníčka Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. 51424266 30,00 € 22.03.2021 24.03.2021 PhDr. Jana Pukalíková Riaditeľ Objednávka
OBJV/0039/21 Materiál na kreatívne tvorenie z darov Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 LG&M s.r.o. 50512404 50,51 € 22.03.2021 24.03.2021 PhDr. Jana Pukalíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0207/21 Oprava plyn. kotla Centrum sociálnych služieb Slniečko 00632473 Reviplyn - Ľubomír Pakoš 32254008 205,20 € 22.03.2021 26.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »