| 493/2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 457/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Iné |
3 238,00 € |
20.04.2021 |
|
31.12.2022 |
20.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| OBJV/0047/21 |
O-tolidín |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
SEVAK a.s. |
36672297 |
|
10,00 € |
15.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0048/21 |
Chlorňan sodný |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
SEVAK a.s. |
36672297 |
|
60,00 € |
15.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0046/21 |
Látky na záves z darov(spoločenská miestnosť E) |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
LÁTKY MRÁZ s.r.o.. |
24655317 |
|
125,85 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0044/21 |
Klinik box |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
106,80 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0045/21 |
Výmena nahrávacieho zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
DITEL.spol. s.r.o |
00615790 |
|
505,20 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0043/21 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Cech Company s.r.o. |
36378119 |
|
150,00 € |
12.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJV/0042/21 |
Odborné prehliadky a údržba nákladného výťahu |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
CA VÝŤAHY ČADCA s.r.o. |
51222906 |
|
210,00 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
PhDr. Jana Pukalíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0242/21 |
Telefón 3/21 |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,75 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0243/21 |
Výdajník vody-nájom |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
13,80 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0237/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Miroslav Dudoň |
43491235 |
|
182,16 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0235/21 |
Záloha za el. energiu |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Stredosl.energ.zavody s.p |
36403008 |
|
3 831,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0236/21 |
Záloha za plyn |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Slov.plyn.priemysel s.p. |
35815256 |
|
3 455,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0233/21 |
Pracovno zdravot. služba |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
PRO BENEFIT |
36336173 |
|
239,00 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0244/21 |
Kablová televízia 2.Q.21 |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
VARES, s.r.o |
31635709 |
|
64,50 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0225/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
242,55 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0222/21 |
Papier. uteráky |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Lorika Slovakia s.r.o. |
31621589 |
|
259,20 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0219/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
331,44 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0221/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Rudolf Masár - HODMAR |
10952080 |
|
445,32 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0220/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Slniečko |
00632473 |
Fatra TIP s.r.o. |
36412741 |
|
606,34 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
