Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
00322/2021 Dohoda č. 21/25/060/096 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 30794536 Iné 3 704,44 € 30.03.2021 31.03.2021 31.12.2021 30.03.2021 Ing. Mgr. Silvia Martinčeková riaditeľka Zmluva
00333/2021 Dohoda č. 21/25/060/101 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 30794536 Iné 4 445,32 € 30.03.2021 31.03.2021 31.12.2021 30.03.2021 Ing. Mgr. Silvia Martinčeková riaditeľka Zmluva
0147/21 Odvoz kuchynského odpadu za január - marec 2021. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 EkoOil - Slovakia, s.r.o. 46242694 144,00 € 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0146/21 Mrazené potraviny. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 INMEDIA, spol s r.o. 36019208 101,78 € 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0145/21 Vajcia, mliečne potraviny. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 INMEDIA, spol s r.o. 36019208 178,37 € 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0148/21 Elektronické stravovacie poukážky. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 GGFS s.r.o. 47079690 355,55 € 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
016/2021 8ks: DH-285XL, PRINTLINE kompatibilný toner s HP CE285XL black. 4ks: toner HP CE410X black. Doprava zdarma. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Damedis s. r.o. 47864249 187,32 € 30.03.2021 06.04.2021 Mgr. Silvia Martinčeková Objednávka
015/2021 Na pracovisku Horný Vadičov 54: ČOV odtok - odpadová voda vykonať odber a skúšku, včítane dopravy. Vyhotoviť "Protokol o skúške". Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 86,00 € 26.03.2021 29.03.2021 Mgr. Silvia Martinčeková Objednávka
0143/21 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku od 01.01.2021 do 24.03.2021. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 393,91 € 25.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0140/21 Zelenina a ovocie pre HV. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Fatra TIP s.r.o. 36412741 161,24 € 25.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0139/21 Zelenina a ovocie. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Fatra TIP s.r.o. 36412741 211,12 € 25.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0138/21 Vajcia, mliečne a trvanlivé potraviny. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 INMEDIA, spol s r.o. 36019208 214,21 € 25.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0137/21 Mrazené potraviny. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 INMEDIA, spol s r.o. 36019208 8,60 € 25.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0144/21 Zelenina a ovocie. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Fatra TIP s.r.o. 36412741 85,61 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0142/21 Štvrťročný servis a oprava výťahovej plošiny a osobného výťahu. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Škorvaga-žeriavy s.r.o. 47570652 293,76 € 24.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0141/21 Potraviny. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 INMEDIA, spol s r.o. 36019208 111,86 € 23.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0136/21 Trvanlivé a mliečne potraviny. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 INMEDIA, spol s r.o. 36019208 298,11 € 23.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0133/21 Mrazené potraviny. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 INMEDIA, spol s r.o. 36019208 72,13 € 23.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0135/21 Potraviny - mäso. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 101,33 € 20.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0131/21 Pekárenské výrobky. Centrum sociálnych služieb Fantázia 00632481 Rudolf Masar - HODMAR, prevádzka pekáreň 10952080 123,75 € 20.03.2021 30.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »