Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
59/2021 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej aktivity: Dotazník spokojnosti ako nástroj zisťovania spätnej väzby Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 15,00 € 10.05.2021 13.05.2021 Objednávka
058/2021 Zdravotnícky materiál podľa výberu Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 INSPE, s.r.o 36804851 40,48 € 07.05.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
60/2021 inštalačný kábel, rámček jednoduchý biely Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 IMAO electric s.r.o. 44007841 10,49 € 07.05.2021 13.05.2021 Objednávka
057/21 Nerezová polica Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Gammo Europe Kft. 23925148 78,11 € 06.05.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
56/2021 Tyčový mixér Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 ALZA.cz a.s 27082440 24,58 € 03.05.2021 06.05.2021 Objednávka
DFBV/164/21 Tepelná energia Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 8 817,33 € 03.05.2021 12.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/165/21 Telekom. služby Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Slovak telekom, a.s. 35763469 83,29 € 01.05.2021 12.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
53/2021 Elektronické stravovacie poukážky Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 GGFS s.r.o. 47079690 999,97 € 30.04.2021 03.05.2021 Objednávka
54/2021 stavebné práce-úprava podlahy :demontáž, likvidácia, pokladanie dlažby (dlažba interiérová) Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Erik Pazúrik 35013800 1 100,00 € 30.04.2021 06.05.2021 Objednávka
DFBV/157/21 Internetové služby za 4/2021 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 BSS, s.r.o. 36377082 9,90 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/156/21 Činnosť PZS 115 MJ Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 PZS, s.r.o. 3657055 103,50 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/152/21 Revízia výťahu nadstavba Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Schindler výľahy eskalátory a.s. 31402828 184,63 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/158/21 Poskytnuté služby, BOZP,CO,PO Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Ing. Miroslav Rabčan 30529808 42,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/159/21 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 K.L.I.B.O.S s.r.o. 36011797 1 050,70 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
55/2021 Sieťový materiál (internet) Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 IMAO electric s.r.o. 44007841 101,00 € 29.04.2021 06.05.2021 Objednávka
DFBV/153/21 Kabel-inštalačný,príchytka,zásuvka Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 IMAO electric s.r.o. 44007841 101,00 € 29.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/146/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Bidfood 34152199 26,65 € 29.04.2021 12.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/145/21 mobilne sluzby Orange Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,00 € 27.04.2021 30.04.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/150/21 Prehliadka a servis prístrja DEZOSTER Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 LAVERSON, s.r.o. 35901276 198,06 € 27.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/149/21 Vykonanie údržby a servis DEZOSTER, dodávkačasovacích dig. hodín Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 LAVERSON, s.r.o. 35901276 240,00 € 27.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »