Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
062/2020 Práce spojené s vypilovaním kritických drevín Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Pavol Tomašák-DREVOTOP 40169073 120,00 € 28.02.2020 09.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/111/20 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Pavol Tomašák-DREVOTOP 40169073 120,00 € 31.03.2020 16.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/170/20 Poistenie prepravovaných osôb 01.06.20-31.05.21 TS 054AE Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 66,39 € 19.05.2020 27.05.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
131/2020 Servis vetrania v priestoroch kuchyne Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 APIAGRA 31578977 167,16 € 13.08.2020 18.08.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/273/20 Servis digestorov a odsávania Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 APIAGRA 31578977 167,16 € 11.08.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
051/2020 Vodoinštalačný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Aquastar, s.r.o. 50344978 187,75 € 31.03.2020 04.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/100/20 Vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Aquastar, s.r.o. 50344978 187,75 € 01.04.2020 09.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
066/2020 Sprchové hadice Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Aquastar, s.r.o. 50344978 58,00 € 17.04.2020 25.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/131/20 sprchová hadica 10ks a sprchová hlavica 10ks Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Aquastar, s.r.o. 50344978 58,00 € 17.04.2020 01.05.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
026/2020 Montáž stropných zariadení Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 ARES, spol. s.r.o. 31363822 1 000,00 € 20.02.2020 22.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
110/2020 Mobilný zdvihák ANTANO Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 ARES, spol. s.r.o. 31363822 1,00 € 14.07.2020 18.07.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/242/20 Mobilný zdvihák ULISSE EL Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 ARES, spol. s.r.o. 31363822 1,00 € 24.07.2020 28.07.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/298/20 Montáž stropného zdvíhacieho zariadenia Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 ARES, spol. s.r.o. 31363822 1 200,00 € 03.09.2020 22.09.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/004/20 Zverejňovanie na rok 2020 a protokolu o vykonaní prác Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 21.01.2020 04.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
075/2020 Prehodenie+vyvaženie kolies Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Autoservis FERAD s.r.o. 47224355 54,00 € 04.05.2020 06.05.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/142/20 Prehodenie a vyváženie kolies Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Autoservis FERAD s.r.o. 47224355 54,00 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
175/2020 Výmena akumulátora a prehodenie kolies + vyváženie Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Autoservis FERAD s.r.o. 47224355 192,12 € 20.11.2020 Objednávka
024/2020 Koše na triedený odpad, plastové popolnice, regále, policový vozík, popolník Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 B2B Partner 44413467 1 021,68 € 17.02.2020 18.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/051/20 Kôš na triedený odpad,vozík nerez,popolnica Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 B2B Partner 44413467 1 021,68 € 18.02.2020 04.03.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
013/2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 540,63 € 30.01.2020 31.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »