Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/170/20 Poistenie prepravovaných osôb 01.06.20-31.05.21 TS 054AE Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 66,39 € 19.05.2020 27.05.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
006/2020 Prenájom priestorov MsKS Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Mesto Tvrdošín 00314901 150,00 € 16.01.2020 26.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/013/20 Prenájom priestorov spoločenskej sály MsKS Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Mesto Tvrdošín 00314901 150,00 € 21.01.2020 08.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/098/20 Poplatok za komunálne odpady a rôzne stavebné odpady Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Mesto Tvrdošín 00314901 7 040,80 € 30.03.2020 09.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/121/20 Daň z nehnuteľností na r. 2020 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Mesto Tvrdošín 00314901 393,15 € 17.04.2020 22.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/004/20 Zverejňovanie na rok 2020 a protokolu o vykonaní prác Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 21.01.2020 04.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/410/19 Likvidácia špecifického odpadu Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Hornooravská NsP Trstená 00634891 16,24 € 03.01.2020 23.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/072/20 Vyúčtovanie služieb - likvidácia špecifického odpadu za rok 2019 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Hornooravská NsP Trstená 00634891 17,70 € 12.03.2020 21.03.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/107/20 Likvidácia špec. odpadu za 1Q/2020 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Hornooravská NsP Trstená 00634891 16,24 € 02.04.2020 18.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/226/20 Likvidácia špecifického odpadu Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Hornooravská NsP Trstená 00634891 16,24 € 01.07.2020 28.07.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/343/20 Odvoz špecifického odpadu Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Hornooravská NsP Trstená 00634891 16,24 € 12.10.2020 16.10.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
089/2020 nástenná tabuľa s logom Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 VELLAS, spol. s r,o, 00652547 78,00 € 05.06.2020 12.06.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/196/20 Zhotovenie firemnej tabule 1ks Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 VELLAS, spol. s r,o, 00652547 78,00 € 05.06.2020 17.06.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
158/2019 Výmena a montáž pneumatík Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 TECHNOGUM 0200 95,00 € 31.01.2020 31.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/023/20 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Štefan Švarc- a spol 10996613 894,10 € 15.01.2020 13.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/043/20 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Štefan Švarc- a spol 10996613 880,84 € 31.01.2020 22.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/087/20 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Štefan Švarc- a spol 10996613 679,41 € 29.02.2020 26.03.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/078/20 Chlieb pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Štefan Švarc- a spol 10996613 953,45 € 15.02.2020 26.03.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/118/20 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Štefan Švarc- a spol 10996613 1 069,09 € 15.03.2020 18.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/124/20 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Štefan Švarc- a spol 10996613 1 050,04 € 31.03.2020 25.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »