Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/002/20 Air MAX internet Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.01.2020 25.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
001/2020 Oprava automatickej práčky IPSO CW-8 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 RTL SERVIS 34385801 157,44 € 02.01.2020 05.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/407/19 Tepelná energia Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 10 671,97 € 02.01.2020 23.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/113/20 Servis výťahov domu SNP Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Beta Control s.r.o. 60696052 135,00 € 02.01.2020 16.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/410/19 Likvidácia špecifického odpadu Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Hornooravská NsP Trstená 00634891 16,24 € 03.01.2020 23.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/001/20 Oprava práčky DL0220 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 RTL SERVIS 34385801 157,44 € 03.01.2020 23.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/008/20 El. energia nedoplatok za rok 2019 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 2 333,21 € 09.01.2020 04.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
002/2020 Materiál na údržbu - kábel, vidlice Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 IMAO electric s.r.o. 44007841 35,82 € 10.01.2020 21.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/003/20 Kábel, zásuvky Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 IMAO electric s.r.o. 44007841 35,82 € 10.01.2020 25.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBVD/003/20 Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 237,00 € 10.01.2020 25.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBVD/004/20 Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 308,00 € 10.01.2020 25.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/006/20 Časopis SESTRA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Silvia Hodálová VIUSS 47982594 15,00 € 11.01.2020 13.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
003/2020 Oprava sušičky Elektrolux Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Oprava a predaj elektrospotrebičov a náhr.dielov a chladničky práčky a iné 35010908 88,80 € 14.01.2020 26.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/009/20 Oprava susičky ELEKTROLUX (rozbité sklo) Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Oprava a predaj elektrospotrebičov a náhr.dielov a chladničky práčky a iné 35010908 88,80 € 14.01.2020 04.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/025/20 VGA Sappire HD6450 1GB grafická karta do PC oprava Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Extreme Computers 41964012 37,00 € 14.01.2020 13.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/010/20 Poplatok TKR 2019 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 BSS, s.r.o. 36377082 252,00 € 15.01.2020 04.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/020/20 Vajcia konzumné Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 SHP a.s. 31585370 151,20 € 15.01.2020 13.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/023/20 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Štefan Švarc- a spol 10996613 894,10 € 15.01.2020 13.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
006/2020 Prenájom priestorov MsKS Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Mesto Tvrdošín 00314901 150,00 € 16.01.2020 26.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
004/2020 Rozmnoženie kľúčov podľa požiadaviek úsekov Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 MARIE s.r.o. 36390861 60,26 € 17.01.2020 26.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »