Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBVD/022/20 Vyúčtovanie vodné, stočné preplatok 15.10.2019-01.01.2020 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Oravská vodárenská spoločnosť 36672254 -1 772,41 € 23.10.2020 18.11.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/110/20 Dobropisované sumy telekom z Fa 2/2020 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Slovak telekom, a.s. 35763469 -32,18 € 31.03.2020 22.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
018/2020 Regál na knihy, pohovka Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 SCONTO Nábytok 44731159 0,00 € 03.02.2020 07.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
110/2020 Mobilný zdvihák ANTANO Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 ARES, spol. s.r.o. 31363822 1,00 € 14.07.2020 18.07.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/242/20 Mobilný zdvihák ULISSE EL Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 ARES, spol. s.r.o. 31363822 1,00 € 24.07.2020 28.07.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
038/2020 nabíjacie batérie 2 ks Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 IMAO electric s.r.o. 44007841 4,07 € 09.03.2020 11.03.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/068/20 Nabíjacie batérie Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 IMAO electric s.r.o. 44007841 4,07 € 09.03.2020 17.03.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/002/20 Air MAX internet Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.01.2020 25.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/039/20 Internet Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.02.2020 20.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/069/20 Internet DSI DATA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 17.03.2020 21.03.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/120/20 Internetové služby DSI DATA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.04.2020 22.04.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/179/20 Internet DSI DATA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.05.2020 04.06.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/195/20 Internet DSI DATA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.06.2020 17.06.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/233/20 Internet 7/2020 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.07.2020 25.07.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/270/20 Internet Air Max Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 17.08.2020 22.08.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/303/20 Internet DSI DATA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.09.2020 22.09.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/345/20 Internet DSI DATA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 01.10.2020 16.10.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/389/20 Internet DSI DATA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 DSI DATA s.r.o. 36399493 9,99 € 12.11.2020 13.11.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
010/2020 Materiál na údržbu - tesnenie WC prípojky, ventile Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Rastislav Šubjak - RAŠUB 33789762 12,80 € 20.01.2020 30.01.2020 Ing. Bibiána Trnková Objednávka
DFBV/019/20 Všeobecný materiál-tesnenie,plav.ventil... Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Rastislav Šubjak - RAŠUB 33789762 12,80 € 20.01.2020 04.02.2020 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »