Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/164/21 Tepelná energia Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 8 817,33 € 03.05.2021 12.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/165/21 Telekom. služby Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Slovak telekom, a.s. 35763469 83,29 € 01.05.2021 12.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/157/21 Internetové služby za 4/2021 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 BSS, s.r.o. 36377082 9,90 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/156/21 Činnosť PZS 115 MJ Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 PZS, s.r.o. 3657055 103,50 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/152/21 Revízia výťahu nadstavba Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Schindler výľahy eskalátory a.s. 31402828 184,63 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/158/21 Poskytnuté služby, BOZP,CO,PO Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Ing. Miroslav Rabčan 30529808 42,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/159/21 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 K.L.I.B.O.S s.r.o. 36011797 1 050,70 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/153/21 Kabel-inštalačný,príchytka,zásuvka Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 IMAO electric s.r.o. 44007841 101,00 € 29.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/146/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Bidfood 34152199 26,65 € 29.04.2021 12.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/145/21 mobilne sluzby Orange Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,00 € 27.04.2021 30.04.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/150/21 Prehliadka a servis prístrja DEZOSTER Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 LAVERSON, s.r.o. 35901276 198,06 € 27.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/149/21 Vykonanie údržby a servis DEZOSTER, dodávkačasovacích dig. hodín Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 LAVERSON, s.r.o. 35901276 240,00 € 27.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/148/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Bidfood 34152199 61,80 € 27.04.2021 12.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/151/21 Stavebné práce na úprave miestnostíJedálne PSS blok A Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Erik Pazúrik 35013800 2 500,00 € 23.04.2021 07.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/139/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Bidfood 34152199 143,52 € 23.04.2021 07.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/144/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 D.H. KOMPLET s.r.o. 44130287 734,77 € 22.04.2021 07.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/161/21 Ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 LAMRON s.r.o. 31636077 489,11 € 22.04.2021 12.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/154/21 Dvere biele,kovanie -výmena Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 JANZA, s.r.o. 36433900 152,40 € 21.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/143/21 Cylindrická vložka Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 MARIE s.r.o. 36390861 155,81 € 19.04.2021 04.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/138/21 Oprava - ventil na radiátore Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Ján Tomáň - TOMA 32278365 170,17 € 16.04.2021 04.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/141/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Bidfood 34152199 25,39 € 16.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/142/21 Chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 K.L.I.B.O.S s.r.o. 36011797 793,10 € 15.04.2021 30.04.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/140/21 Ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 LAMRON s.r.o. 31636077 673,50 € 15.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/147/21 Konzumné vajíčka Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 SHP a.s. 31585370 100,80 € 15.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/133/21 Akumulátor VARTA Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 BAU-MIX s.r.o. 50304925 20,70 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/134/21 Páska,fólia,sada bitov Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Miloš Jurči - Remeslo MJ 37086278 29,30 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/125/21 Výmena skla-izolačné dvojsklo Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Jozef Hucík 33236615 80,00 € 09.04.2021 16.04.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/128/21 Dezinfekcia,deratizácia za 1Q/2021 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 PaedDr. Stanislav Štelbacký 32270755 220,00 € 09.04.2021 10.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/137/21 Potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 Bidfood 34152199 143,52 € 09.04.2021 11.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
DFBV/136/21 Ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 LAMRON s.r.o. 31636077 674,58 € 08.04.2021 07.05.2021 Ing. Bibiána Trnková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »