Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0727/20 platba za internet Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,01 € 24.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0729/20 Nákup OPP Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 BORTEX 14272377 350,88 € 21.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0728/20 nákup OPP Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 BORTEX 14272377 35,09 € 21.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0732/20 nákup kancelárskych potrieb Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 TSV Papier Tibor Varga 32627211 297,23 € 19.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0736/20 Platba poistného Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 44,00 € 16.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0730/20 Nákup OPP Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 BORTEX 14272377 380,16 € 16.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0733/20 Platba za nákup čistiach potrieb Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 BANCHEM 36227901 426,20 € 15.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0734/20 Platba za nákup mopov Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 MANUTAN Slovakia s.r.o 35885815 142,44 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0731/20 Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 EFN plus, s.r.o. 44101601 289,10 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0740/20 Platba za nákup rukavíc Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. 36246590 196,20 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0735/20 Platba za nákup náhradného diela do sušičky + výmena dielu. Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Karol Kolenčík 14170345 100,00 € 12.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0737/20 Platba za periodické prehliadky Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 416,00 € 09.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0726/20 platba za nákup náplní do dezinfikátorov Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 CHIROS MEDICAL s.r.o. 36204587 504,00 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0725/20 revízia el. inštalácie a bleskozvodov Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Vrábeľ Dominik - elektro 34419624 3 000,00 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0720/20 platba za mobilnú sieť Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Žilinský samosprávny kraj 37808427 46,62 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0723/20 prenájom rohoží Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Lindström, s. r. o. 35742364 31,94 € 07.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0724/20 tlaková skúška plyn. zásobníkov Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 PROBUGAS 47695421 660,00 € 07.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0741/20 Platba za nákup zdravotníckych pomôcok Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Lekáreň pod Kalváriou 36136115 483,74 € 06.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0722/20 služby PO Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Oparty Silvester 40336930 135,00 € 06.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0676/20 nákup ozonátorov vzduchu Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 MARLUS Group s.r.o. 31411304 989,00 € 06.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »