| DFBV/0993/20 |
Finančný spravodajca |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o.-ÚZ |
31592503 |
|
16,39 € |
15.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0040/21 |
nákup mater. do dielne |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
U-MAX s.r.o. |
36432848 |
|
25,95 € |
11.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0987/20 |
Nedoplatok el. energia |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Stredoslovenská energetik |
151162 |
|
241,34 € |
11.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0994/20 |
Predplatné UZ 2020 |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o.-ÚZ |
31592503 |
|
85,77 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0988/20 |
Nedoplatok el. energia |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Stredoslovenská energetik |
151162 |
|
334,20 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0991/20 |
prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
39,14 € |
07.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0043/21 |
revizia plyn. zásobníkov Z |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
PROBUGAS |
47695421 |
|
159,34 € |
07.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0042/21 |
servis plynových zásobníkov |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
PROBUGAS |
47695421 |
|
118,50 € |
07.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0990/20 |
mobilná sieť |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
48,11 € |
07.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0039/21 |
OPP AČ |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
BORTEX |
14272377 |
|
229,30 € |
04.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0041/21 |
internet OL |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Slovak Telecom,a.s. |
0492 |
|
23,00 € |
01.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0989/20 |
pevná sieť |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Slovak Telecom,a.s. |
0492 |
|
74,15 € |
01.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
