| DFBV/0727/20 |
platba za internet |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,01 € |
24.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0729/20 |
Nákup OPP |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
BORTEX |
14272377 |
|
350,88 € |
21.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0728/20 |
nákup OPP |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
BORTEX |
14272377 |
|
35,09 € |
21.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0732/20 |
nákup kancelárskych potrieb |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
TSV Papier Tibor Varga |
32627211 |
|
297,23 € |
19.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0736/20 |
Platba poistného |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
44,00 € |
16.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0730/20 |
Nákup OPP |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
BORTEX |
14272377 |
|
380,16 € |
16.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0733/20 |
Platba za nákup čistiach potrieb |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
BANCHEM |
36227901 |
|
426,20 € |
15.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0734/20 |
Platba za nákup mopov |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
35885815 |
|
142,44 € |
13.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0731/20 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
EFN plus, s.r.o. |
44101601 |
|
289,10 € |
13.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0740/20 |
Platba za nákup rukavíc |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
36246590 |
|
196,20 € |
13.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0735/20 |
Platba za nákup náhradného diela do sušičky + výmena dielu. |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Karol Kolenčík |
14170345 |
|
100,00 € |
12.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0737/20 |
Platba za periodické prehliadky |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
416,00 € |
09.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0726/20 |
platba za nákup náplní do dezinfikátorov |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
504,00 € |
08.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0725/20 |
revízia el. inštalácie a bleskozvodov |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Vrábeľ Dominik - elektro |
34419624 |
|
3 000,00 € |
08.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0720/20 |
platba za mobilnú sieť |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
46,62 € |
08.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0723/20 |
prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
31,94 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0724/20 |
tlaková skúška plyn. zásobníkov |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
PROBUGAS |
47695421 |
|
660,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0741/20 |
Platba za nákup zdravotníckych pomôcok |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Lekáreň pod Kalváriou |
36136115 |
|
483,74 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0722/20 |
služby PO |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Oparty Silvester |
40336930 |
|
135,00 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0676/20 |
nákup ozonátorov vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
989,00 € |
06.10.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
