| DFBV/0949/20 |
Oprava výťahu |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
OTIS výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
79,20 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0929/20 |
Nákup dverí R |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Martin Svetlošák |
34839429 |
|
1 512,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0940/20 |
Nákup materiálu na prevádzku a údržbu |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
MKM elektro, s. r. o. |
53107829 |
|
68,64 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0933/20 |
Nákup materiálu na prevádzku a údržbu Z |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Pisarčík Jozef P-mal |
0476 |
|
484,27 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0927/20 |
Nákup motorevej píly |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Jozef Čecho |
40336514 |
|
435,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0922/20 |
nákup potravín Z |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 645,74 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0921/20 |
nákup potravín Z |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
121,83 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0939/20 |
Nákup materiálu na prevádzku a údržbu |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
SV-Max, s.ro. |
47870575 |
|
102,53 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0934/20 |
Nákup žiaroviek |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Elspol - Sk s.r.o. |
36433721 |
|
956,80 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0931/20 |
nákup OPP |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
BORTEX |
14272377 |
|
273,95 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0953/20 |
Dodávka a montáž madla |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Anton Romaňák - KOVOTROM |
40983269 |
|
3 003,10 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0957/20 |
nákup potravín R |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
MIRUTOMI |
46339116 |
|
147,27 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0928/20 |
Oprava zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
U-MAX s.r.o. |
36432848 |
|
54,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0930/20 |
Nákup evakuačnej podložky |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
493,20 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0889/20 |
služby PO |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Oparty Silvester |
40336930 |
|
135,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0897/20 |
Nákup zariadenia na nanášanie dezinf. prostriedku |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
252,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0887/20 |
oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
RTL SERVIS Miroslav Erteľ |
34385801 |
|
368,73 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0913/20 |
nákup potravín OL |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0912/20 |
nákup potravín OL |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
664,43 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0943/20 |
nákup potravín R |
Centrum sociálnych služieb Zákamenné |
00632848 |
Anton Skurčák |
41354982 |
|
30,07 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
