Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0949/20 Oprava výťahu Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 OTIS výťahy s.r.o. 35683929 79,20 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0929/20 Nákup dverí R Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Martin Svetlošák 34839429 1 512,00 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0940/20 Nákup materiálu na prevádzku a údržbu Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 MKM elektro, s. r. o. 53107829 68,64 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0933/20 Nákup materiálu na prevádzku a údržbu Z Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Pisarčík Jozef P-mal 0476 484,27 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0927/20 Nákup motorevej píly Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Jozef Čecho 40336514 435,00 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0922/20 nákup potravín Z Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 645,74 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0921/20 nákup potravín Z Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 INMEDIA s.r.o. 36019208 121,83 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0939/20 Nákup materiálu na prevádzku a údržbu Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 SV-Max, s.ro. 47870575 102,53 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0934/20 Nákup žiaroviek Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Elspol - Sk s.r.o. 36433721 956,80 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0931/20 nákup OPP Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 BORTEX 14272377 273,95 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0953/20 Dodávka a montáž madla Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Anton Romaňák - KOVOTROM 40983269 3 003,10 € 16.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0957/20 nákup potravín R Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 MIRUTOMI 46339116 147,27 € 16.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0928/20 Oprava zariadenia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 U-MAX s.r.o. 36432848 54,00 € 16.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0930/20 Nákup evakuačnej podložky Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 493,20 € 16.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0889/20 služby PO Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Oparty Silvester 40336930 135,00 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0897/20 Nákup zariadenia na nanášanie dezinf. prostriedku Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Ľubomír Drgáň TRIX 10850392 252,00 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0887/20 oprava práčky Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 RTL SERVIS Miroslav Erteľ 34385801 368,73 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0913/20 nákup potravín OL Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 INMEDIA s.r.o. 36019208 28,08 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0912/20 nákup potravín OL Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 INMEDIA s.r.o. 36019208 664,43 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0943/20 nákup potravín R Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Anton Skurčák 41354982 30,07 € 15.12.2020 29.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »