Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0993/20 Finančný spravodajca Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Poradca podnikateľa spol.s r.o.-ÚZ 31592503 16,39 € 15.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 nákup mater. do dielne Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 U-MAX s.r.o. 36432848 25,95 € 11.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0987/20 Nedoplatok el. energia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Stredoslovenská energetik 151162 241,34 € 11.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0994/20 Predplatné UZ 2020 Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Poradca podnikateľa spol.s r.o.-ÚZ 31592503 85,77 € 08.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0988/20 Nedoplatok el. energia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Stredoslovenská energetik 151162 334,20 € 08.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0991/20 prenájom rohoží Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Lindström, s. r. o. 35742364 39,14 € 07.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 revizia plyn. zásobníkov Z Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 PROBUGAS 47695421 159,34 € 07.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 servis plynových zásobníkov Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 PROBUGAS 47695421 118,50 € 07.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0990/20 mobilná sieť Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Žilinský samosprávny kraj 37808427 48,11 € 07.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 OPP AČ Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 BORTEX 14272377 229,30 € 04.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 internet OL Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Slovak Telecom,a.s. 0492 23,00 € 01.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0989/20 pevná sieť Centrum sociálnych služieb Zákamenné 00632848 Slovak Telecom,a.s. 0492 74,15 € 01.01.2021 11.02.2021 Faktúra