Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/00154/2021 Objednávame u Vás chladničku Samsung Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Andrea Shop 36277151 735,00 € 07.10.2021 18.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00155/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 111,76 € 07.10.2021 18.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00156/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 70,55 € 07.10.2021 18.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00153/2021 Objednávame u Vás šatníkové skrine Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 INTER-BYT,Srogoń Milan 34220691 8 456,00 € 05.10.2021 18.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00152/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 158,76 € 04.10.2021 18.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00151/2021 Objednávam u Vás vývoz a zneškodnenie odpad. vody zhromažďovanej v žumpách, septiku Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Severoslovenské vodárne a kanalizácie 36672297 200,00 € 04.10.2021 18.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0572/21 kancelárske kreslá Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Drevonab SK, spol. s r. o. 52491668 960,00 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0571/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 133,49 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0570/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 99,41 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0569/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 296,39 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0568/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 261,63 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
VO/00149/2021 Objednávame u Vás šatníkovú skriňu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 INTER-BYT,Srogoń Milan 34220691 342,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00150/2021 Objednávame u Vás kuchynskú zostavu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 INTER-BYT,Srogoń Milan 34220691 1 080,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0567/21 nitrilové rukavice Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 EXACT Invest s. r. o. 51119838 632,17 € 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0566/21 dobíjanie elektronic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 808,13 € 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
VO/00148/2021 Objednávame u Vás respirátory a bezoplachovú alkoholovú dezinfekciu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ROIN, s.r.o. 35848901 634,80 € 27.09.2021 06.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00147/2021 Objednávame u Vás nitrilové rukavice Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 EXACT Invest s. r. o. 51119838 632,17 € 27.09.2021 06.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0563/21 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 82,66 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0561/21 mrazené ryby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 24,35 € 23.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0560/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 9,50 € 23.09.2021 04.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »