Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0432/21 servis výťahov na 2. polrok 2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 OTIS Výťahy 35683929 426,96 € 28.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0431/21 pracovná obuv Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Retop,ing.Ján Bobčík 44383461 874,80 € 28.07.2021 17.08.2021 Faktúra
VO/00094/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 654,00 € 27.07.2021 05.08.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0430/21 čistenie kanalizácie Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Viktor Janček 37721909 172,80 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0425/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 654,00 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0429/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 52,59 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0428/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 113,23 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0427/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 442,88 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0426/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 68,88 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0424/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 51,89 € 26.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0423/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 919,20 € 26.07.2021 17.08.2021 Faktúra
VO/00092/2021 Objednávame u Vás pracovnú zdravotnú obuv Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Retop,ing.Ján Bobčík 44383461 874,80 € 23.07.2021 02.08.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00093/2021 Objednávame u Vás obrusovinu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Retop,ing.Ján Bobčík 44383461 119,60 € 23.07.2021 02.08.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0421/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 159,17 € 22.07.2021 03.08.2021 Faktúra
VO/00091/2021 Objednávam u Vás parný čistič s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Cleanex Centrum 43891811 733,00 € 21.07.2021 02.08.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0418/21 kontrola a servis PHP, tlakové skúšky požiar. hadíc Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ALL FIRE,servis 36002747 328,10 € 21.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0420/21 parný čistič 3ks, sada kefiek, odvápňovacia kartuša Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Cleanex Centrum 43891811 733,00 € 21.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0439/21 potraviny, spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 244,74 € 21.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0417/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 109,16 € 20.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0416/21 zmrzlina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 84,96 € 20.07.2021 03.08.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »