Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/00121/2021 Objednávame u Vás hydromasážnu akrylátovú vaňu s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ToMaNo s.r.o. 50457969 1 455,00 € 27.08.2021 03.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00122/2021 Objednávame u Vás bavlnené obliečky na dve postele Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 VIOLET MOON s.r.o. 03654095 1 761,40 € 27.08.2021 03.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0490/21 elektromateriál Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Hagard:Hal 50111990 78,41 € 27.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0491/21 bavlnené obliečky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 VIOLET MOON s.r.o. 03654095 1 761,40 € 27.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0525/21 osviežovač vzduchu/ 1ks na MO / Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 13,78 € 27.08.2021 23.09.2021 Faktúra
VO/00117/2021 Objednávame u Vás elektromateriál Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 LEDart s.r.o. 50020552 148,89 € 26.08.2021 03.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00118/2021 Objednávame u Vás rohože Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zebra team, s.r.o. 36742465 578,40 € 26.08.2021 03.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0488/21 elektromateriál- Led žiarovky, trubice Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 LEDart s.r.o. 50020552 148,89 € 26.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0487/21 rohože na podlahu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zebra team, s.r.o. 36742465 578,40 € 26.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0489/21 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,88 € 26.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0492/21 paraván 2-krídlový, 3-krídlový Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CARDINAL s.r.o. 46216413 172,72 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0493/21 hydromasážna akrylátová vaňa s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ToMaNo s.r.o. 50457969 1 455,00 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0494/21 reklamné služby pre CSS Straník Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Profesionálny register 46938079 252,00 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0512/21 predplatné časopisu PAM na r. 2022/ 2.časť/ Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Poradca s.r.o. 36371271 38,00 € 26.08.2021 22.09.2021 Faktúra
VO/00116/2021 Objedávame u Vás vozík vyklápací Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Roman Pátrovič ROMERX 33142092 419,00 € 25.08.2021 03.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00114/2021 Objednávame u Vás dávkovač liekov týždenný Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Naureus, s. r. o. 47200634 55,09 € 24.08.2021 02.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00115/2021 Objednávame u Vás farby na omaľovanie stien a maliarke potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 FARLESK spol. s r. o. 31337538 475,10 € 24.08.2021 02.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0483/21 policový upratovací vozík Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 B2B Partner 44413467 127,20 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0481/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 169,44 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0480/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 144,60 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »