Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0075/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 174,48 € 11.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 3,17 € 11.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 211,39 € 11.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 77,14 € 11.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 oprava výťahu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 OTIS Výťahy 35683929 112,80 € 10.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 342,73 € 10.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 servis výťahov na 2. polrok 2020-dobropis Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 OTIS Výťahy 35683929 -411,34 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 103,30 € 09.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 28,68 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 152,60 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 90,13 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 výroba a montáž nábytkových skriniek Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 INTER-BYT,Srogoń Milan 34220691 286,00 € 08.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 41,30 € 08.02.2021 27.02.2021 Faktúra
VO/00012/2021 Objednávam u Vás výrobu a montáž nábytku Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 INTER-BYT,Srogoń Milan 34220691 286,00 € 08.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00011/2021 Objednávam u Vás opravu konzoly na radlicu malotraktora Ferrari Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 KOL-SK,s.r.o. 36418714 148,80 € 08.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0072/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 100,04 € 05.02.2021 27.02.2021 Faktúra
VO/0010/2021 Objednávam u Vás opravu robota v strav. prevádzke Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 145,92 € 05.02.2021 12.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0056/21 spotreba plynu CSS ž.,1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 258,92 € 05.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 oprava kuchynského robota Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 145,92 € 05.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 342,87 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »