Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/21 tlačiareň HP Color LJ Pro, tonery do tlačiarne, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 502,08 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 germicídny žiarič 2x15W, 1ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 249,60 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 vonkajšie kamery 2ks, montážny box, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 292,80 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 tonery do tlačiarne, respirátor Respilon 32 ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 249,84 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 tonery do tlačiarní, materiál pre výpočt. techniku, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 403,32 € 19.04.2021 27.04.2021 Faktúra
VO/0004/2021 Objednávam u Vás bavlnenú metráž na rúška Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Katarína Káčerová 47982187 210,68 € 14.01.2021 25.01.2021 Objednávka
DFBV/0019/21 bavlnená metráž na rúška Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Katarína Káčerová 47982187 210,68 € 14.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 81,14 € 16.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 172,56 € 16.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 32,98 € 16.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 112,20 € 16.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 84,48 € 16.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 174,48 € 11.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 3,17 € 11.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 118,08 € 16.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 103,30 € 09.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 211,39 € 11.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 46,73 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 42,53 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 77,14 € 11.02.2021 27.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »