Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/21 daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 267,95 € 09.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS ž. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Obec Teplička nad Váhom 00648264 137,23 € 01.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0486/21 dávkovač liekov, 10ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Naureus, s. r. o. 47200634 55,09 € 23.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0402/21 dezinfekcia na ruky, na povrchy Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 MSM Slovakia 31440479 223,20 € 12.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 030,27 € 22.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 187,30 € 24.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 037,93 € 24.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 995,80 € 26.04.2021 22.05.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 976,65 € 28.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0355/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 011,12 € 22.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0423/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 919,20 € 26.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0477/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 808,13 € 23.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0566/21 dobíjanie elektronic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 808,13 € 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0796/20 dodávka el.energie k vodojemu za r. 2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35910739 467,40 € 04.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 elektrický varný kotol 150L- strav. prevádzka Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 3 480,00 € 19.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0490/21 elektromateriál Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Hagard:Hal 50111990 78,41 € 27.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0488/21 elektromateriál- Led žiarovky, trubice Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 LEDart s.r.o. 50020552 148,89 € 26.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 farba na maľovanie stien, maliarske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 FARLESK spol. s r. o. 31337538 627,20 € 11.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody, CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 32,68 € 17.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 gastronádoby do strav. prevádzky, tesnenie na termos Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 106,51 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »