Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0488/21 elektromateriál- Led žiarovky, trubice Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 LEDart s.r.o. 50020552 148,89 € 26.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 farba na maľovanie stien, maliarske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 FARLESK spol. s r. o. 31337538 627,20 € 11.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody, CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 32,68 € 17.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0618/21 fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody, CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 32,68 € 15.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 gastronádoby do strav. prevádzky, tesnenie na termos Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 106,51 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0616/21 germicídny UV žiarič 26W, 4ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 580,80 € 18.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 germicídny žiarič 2x15W, 1ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 249,60 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0493/21 hydromasážna akrylátová vaňa s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ToMaNo s.r.o. 50457969 1 455,00 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0604/21 implementácia ISO noriem a štandardov kvality Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Tabita s.r.o. 36408760 1 500,00 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0357/21 jednorázové plastové lyžice, taniere Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 22,51 € 28.06.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0342/21 jednorázové rúška 50 ks/balenie /, 100ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Carage s.r.o. 51703742 480,00 € 16.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 jogurty bezlaktózové Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 4,29 € 08.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0541/21 kalibrácia alkoholtesteru, dopravné Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 VLAN ts 50707515 24,00 € 16.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0572/21 kancelárske kreslá Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Drevonab SK, spol. s r. o. 52491668 960,00 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TSV Papier-Tibor Varga 32627211 545,33 € 14.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0347/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TSV Papier-Tibor Varga 32627211 29,16 € 18.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0344/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TSV Papier-Tibor Varga 32627211 154,61 € 16.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0562/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TSV Papier-Tibor Varga 32627211 652,54 € 22.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 keksy, sušienky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 197,70 € 14.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFBV/0462/21 kominárske služby v CSS ž.,m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Keramok Plus, s.r.o. 52719294 135,00 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »