Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 200,94 € 12.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 185,46 € 12.01.2021 10.02.2021 Faktúra
VO/0002/2021 Objednávam u Vás účasť na online seminári Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Garand edu s.r.o. 44084641 43,00 € 13.01.2021 22.01.2021 Objednávka
VO/0003/2021 Objednávam u Vás kuchynský robot BOSCH MCM3501M Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Elektrosped 35765038 91,00 € 13.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0802/20 vyúčtovanie plynu CSS m., 1.-12./2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 6 829,93 € 13.01.2021 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0801/20 vyúčtovanie el. energie CSS ž.,m.,2.-12./2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Stredoslovenská energetika,a.s. 51865467 29 611,40 € 13.01.2021 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 118,18 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 700,44 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 účasť na seminári- ročné zúčtovanie preddavkov na daň za r. 2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Garand edu s.r.o. 44084641 43,00 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra
VO/0004/2021 Objednávam u Vás bavlnenú metráž na rúška Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Katarína Káčerová 47982187 210,68 € 14.01.2021 25.01.2021 Objednávka
DFBV/0019/21 bavlnená metráž na rúška Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Katarína Káčerová 47982187 210,68 € 14.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 77,14 € 14.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 265,37 € 14.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 169,45 € 14.01.2021 10.02.2021 Faktúra
VO/0005/2021 Objednávame u Vás nádobu na kontaminovaný odpad Major 10 l Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 VIDRA a spol. 31589561 73,02 € 15.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0020/21 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,35 € 15.01.2021 10.02.2021 Faktúra
VO/0006/2021 Objednávam u Vás chloraminovú dezinfekciu Medicarine tbl.300 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Pears Health Cyber 25784684 387,12 € 18.01.2021 29.01.2021 Objednávka
DFBV/0025/21 chloraminové dezinfekčné tablety Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Pears Health Cyber 25784684 387,12 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 91,80 € 18.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 104,33 € 19.01.2021 19.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »