Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/21 mäso, mäsové výrobky, hydina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 2 911,96 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 servis výpočtovej techniky, bezpečnostnej techniky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Codes-Martin Krchnavý 43182593 168,00 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 germicídny žiarič 2x15W, 1ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 249,60 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 vonkajšie kamery 2ks, montážny box, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 292,80 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 ovocie, zelenina, potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Fatra TIP 36412741 2 033,88 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 potraviny, skl. rukavice, spotr. tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 80,88 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 materiál pre výpočtovú techniku, tonery, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 423,36 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 tlačiareň HP Color LJ Pro, tonery do tlačiarne, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 502,08 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 607,91 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 mesačný poplatok za internet CSS ž., 2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 HMZ Rádiokomunikácie 36373303 21,72 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 poplatok za telekomunikačné služby, 1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovak Telekom 35763469 74,06 € 01.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 servisná prehliadka kotlov- CSS ž.na r. 2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Viessmann 31388841 1 189,20 € 02.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 57,02 € 02.02.2021 24.02.2021 Faktúra
VO/0009/2021 Objednávam u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 264,84 € 03.02.2021 12.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0060/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 25,92 € 03.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 264,83 € 03.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 342,87 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 132,90 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 98,57 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 154,26 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »