Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/21 poplatok za telekomunikačné služby, 2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovak Telekom 35763469 67,76 € 01.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 384,68 € 02.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 304,42 € 02.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 67,25 € 02.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 223,74 € 02.03.2021 12.03.2021 Faktúra
VO/00020/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 130,80 € 03.03.2021 10.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0123/21 servis dochádzkového systému s PAM, kamery, PC, internetu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Codes-Martin Krchnavý 43182593 168,00 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 130,80 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS ž. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 1 887,60 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 604,03 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 spotreba plynu CSS ž.,2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 721,62 € 05.03.2021 10.03.2021 Faktúra
VO/00021/2021 Objednávame u Vás dámske pracovné nohavice Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Lidl Slovenská republika , v.o.s. 35793783 499,50 € 05.03.2021 15.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00022/2021 Objednávame u Vás respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Stavmonta 31709281 473,20 € 05.03.2021 15.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0124/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 35,16 € 08.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 175,04 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 71,74 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 19,79 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 40,57 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 281,00 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 39,89 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »