Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/21 servis dokumentácie osobných údajov Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bros Computing 36734390 180,00 € 04.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0796/20 dodávka el.energie k vodojemu za r. 2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35910739 467,40 € 04.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 účasť na seminári- ročné zúčtovanie preddavkov na daň za r. 2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Garand edu s.r.o. 44084641 43,00 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 mesačný poplatok za internet CSS ž.,1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 HMZ Rádiokomunikácie 36373303 21,72 € 01.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0798/20 poplatok za bezpečnostnú SIM kartu na 1. Q.2021, za komunikáciu nad rámec za 10,11/2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Jablotron Slovakia 31645976 33,71 € 09.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0800/20 mesačný poplatok , hovorné O2 za 12/2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 37,44 € 07.01.2021 10.02.2021 Faktúra
VO/0009/2021 Objednávam u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 264,84 € 03.02.2021 12.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/0010/2021 Objednávam u Vás opravu robota v strav. prevádzke Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 145,92 € 05.02.2021 12.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00012/2021 Objednávam u Vás výrobu a montáž nábytku Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 INTER-BYT,Srogoń Milan 34220691 286,00 € 08.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00011/2021 Objednávam u Vás opravu konzoly na radlicu malotraktora Ferrari Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 KOL-SK,s.r.o. 36418714 148,80 € 08.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0056/21 spotreba plynu CSS ž.,1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 258,92 € 05.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 mäso, mäsové výrobky, hydina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 2 911,96 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 servis výpočtovej techniky, bezpečnostnej techniky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Codes-Martin Krchnavý 43182593 168,00 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 materiál pre výpočtovú techniku, tonery, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 423,36 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 tlačiareň HP Color LJ Pro, tonery do tlačiarne, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 502,08 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 germicídny žiarič 2x15W, 1ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 249,60 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 vonkajšie kamery 2ks, montážny box, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 292,80 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 607,91 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 424,22 € 20.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 ovocie, zelenina, potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Fatra TIP 36412741 2 033,88 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »