Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 030,27 € 22.01.2021 19.02.2021 Faktúra
VO/00014/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 618,20 € 15.02.2021 25.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/0013/2021 Objednávame u Vás spotrebný materiál. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Senzacne s.r.o. 51038617 257,90 € 15.02.2021 25.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00015/2021 Objednávame u Vás ručný otvárač konzerv Linor Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 81,60 € 17.02.2021 25.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0055/21 servis výťahov na 1. polrok 2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 OTIS Výťahy 35683929 411,34 € 27.01.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 342,73 € 10.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 poplatok za telekomunikačné služby, 1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovak Telekom 35763469 74,06 € 01.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 28,68 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 152,60 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 90,13 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 342,87 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 132,90 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 98,57 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 154,26 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 57,02 € 02.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 25,92 € 03.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 264,83 € 03.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 oprava kuchynského robota Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 145,92 € 05.02.2021 24.02.2021 Faktúra
VO/00017/2021 Objednávame u Vás účasť na videoseminári-správa registratúry v praxi Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inštitút celoživotného vzdelávania 51424266 30,00 € 22.02.2021 03.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00018/2021 Objednávame u Vás WC kombi-3ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Akvape s.r.o. 47144432 711,05 € 25.02.2021 03.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »