Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 43,80 € 12.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0390/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 43,88 € 07.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 43,90 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0504/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 43,90 € 31.08.2021 22.09.2021 Faktúra
DFBV/0530/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 8/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 43,95 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
VO/00129/2021 Objednávame u Vás príslušenstvo na prívesný vozík Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 UNIKOL spol. s r.o. 31670873 44,10 € 02.09.2021 16.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0140/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 44,37 € 16.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0360/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 44,57 € 29.06.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0334/21 servis a oprava internetu, CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 HMZ Rádiokomunikácie 36373303 44,90 € 14.06.2021 21.06.2021 Faktúra
VO/00047/2021 Objednávam u Vás vykonávanie vzdelávacej aktivity Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 45,00 € 15.04.2021 26.04.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0222/21 vzdelávacia aktivita/zaškoľovanie 3 zamestnancov/ v soc. službách Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 45,00 € 15.04.2021 22.05.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 45,41 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 45,41 € 08.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 45,45 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
VO/00043/2021 Objednávam u Vás mrazenú zeleninu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 45,60 € 06.04.2021 15.04.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0190/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 45,60 € 07.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0496/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 45,83 € 30.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 46,06 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
VO/0028/2021 Objednávam u Vás sanitárny tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Akvape s.r.o. 47144432 46,56 € 17.03.2021 26.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0700/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 46,70 € 22.11.2021 03.12.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »