Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 46,73 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 47,00 € 01.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0676/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 47,47 € 12.11.2021 27.11.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 47,81 € 11.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0366/21 odvoz kuchynského odpadu za 6/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ekooil Slovakia 46242694 48,00 € 28.06.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0575/21 odvoz kuchynského odpadu za 9/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ekooil Slovakia 46242694 48,00 € 30.09.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0666/21 odvoz kuchynského odpadu za 10/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ekooil Slovakia 46242694 48,00 € 09.11.2021 27.11.2021 Faktúra
DFBV/0559/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 48,14 € 23.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 49,50 € 03.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0598/21 účasť na seminári- fyzioterapeutické a balneologické dni Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 I.D.L. Company s.r.o. 52469115 50,00 € 08.10.2021 25.10.2021 Faktúra
VO/00034/2021 Objednávam u Vás čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Lidl Slovenská republika , v.o.s. 35793783 50,51 € 25.03.2021 30.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0686/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 50,72 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0424/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 51,89 € 26.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0429/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 52,59 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 52,80 € 27.04.2021 22.05.2021 Faktúra
DFBV/0336/21 oprava výťahu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 OTIS Výťahy 35683929 53,52 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0508/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 54,00 € 02.09.2021 22.09.2021 Faktúra
VO/00114/2021 Objednávame u Vás dávkovač liekov týždenný Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Naureus, s. r. o. 47200634 55,09 € 24.08.2021 02.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0486/21 dávkovač liekov, 10ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Naureus, s. r. o. 47200634 55,09 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0599/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 55,20 € 08.10.2021 25.10.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »