Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/21 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,35 € 15.01.2021 10.02.2021 Faktúra
VO/00057/2021 Objednávam u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 68,76 € 18.05.2021 27.05.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0265/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 68,76 € 18.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0799/20 poplatok za telekomunikačné služby, 12/2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovak Telekom 35763469 68,82 € 01.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,88 € 09.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,88 € 31.05.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0426/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 68,88 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0489/21 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,88 € 26.08.2021 07.09.2021 Faktúra
VO/00071/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 69,44 € 02.06.2021 11.06.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0309/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 69,46 € 02.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 69,75 € 27.04.2021 22.05.2021 Faktúra
DFBV/0359/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 69,87 € 29.06.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0410/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 70,39 € 15.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 poistenie osôb v motor. vozidle Fiat Doblo na r.2021, r. 2022 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 70,40 € 11.01.2021 19.02.2021 Faktúra
VO/00156/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 70,55 € 07.10.2021 18.10.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0192/21 poplatok za telekomunikačné služby, 3/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovak Telekom 35763469 70,56 € 01.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 potraviny, spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 70,69 € 14.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 71,74 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
VO/00125/2021 Objednávame u Vás plošinový vozík so sklopným madlom 150 kg 730 x 490 mm Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 B2B Partner 44413467 72,00 € 30.08.2021 09.09.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0499/21 plošinový vozík so sklopným madlom, CSS ž.strav. prev. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 B2B Partner 44413467 72,00 € 30.08.2021 22.09.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »