Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/00016/2021 Objednávame u Vás opravu WC,liatinového radiátora na IO Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Termel s.r.o. 53068378 300,00 € 18.02.2021 03.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00019/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 166,64 € 01.03.2021 10.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00020/2021 Objednávame u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 130,80 € 03.03.2021 10.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0130/21 spotreba plynu CSS ž.,2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 721,62 € 05.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 oprava závesného WC, demontáž liatinového radiátora Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Termel s.r.o. 53068378 300,00 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 mäso, mäsové výrobky, hydina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 3 003,26 € 26.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 WC kombi, 3ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Akvape s.r.o. 47144432 711,06 € 25.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 371,87 € 28.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 385,72 € 20.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 ovocie, zelenina, potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Fatra TIP 36412741 2 435,98 € 26.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 141,54 € 24.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 384,68 € 02.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 304,42 € 02.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 67,25 € 02.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 223,74 € 02.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 385,10 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 37,69 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 výkon lekárskych prehliadok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Pro Benefit 36336173 20,00 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 166,64 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 486,49 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »