Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0127/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 19,79 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 40,57 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 281,00 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 35,16 € 08.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 67,50 € 28.02.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 prenosný telefón, 2ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mikrohuko 31560806 40,80 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 130,80 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 503,16 € 11.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 zákusky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ján Piják- Eva 33368759 174,35 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 39,89 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS ž. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 1 887,60 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 604,03 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
VO/0028/2021 Objednávam u Vás sanitárny tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Akvape s.r.o. 47144432 46,56 € 17.03.2021 26.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00027/2021 Objednávame u Vás zákusky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ján Piják- Eva 33368759 229,68 € 17.03.2021 26.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00029/2021 Objednávam u Vás zákusky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ján Piják- Eva 33368759 175,54 € 19.03.2021 29.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00033/2021 Objednávam u Vás potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 140,93 € 24.03.2021 30.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00034/2021 Objednávam u Vás čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Lidl Slovenská republika , v.o.s. 35793783 50,51 € 25.03.2021 30.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0151/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 140,58 € 22.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 490,29 € 20.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 464,45 € 10.03.2021 30.03.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »