Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0798/20 poplatok za bezpečnostnú SIM kartu na 1. Q.2021, za komunikáciu nad rámec za 10,11/2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Jablotron Slovakia 31645976 33,71 € 09.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0800/20 mesačný poplatok , hovorné O2 za 12/2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 37,44 € 07.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 spotreba plynu CSS ž.,1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 258,92 € 05.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 mäso, mäsové výrobky, hydina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 2 911,96 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 servis výpočtovej techniky, bezpečnostnej techniky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Codes-Martin Krchnavý 43182593 168,00 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 materiál pre výpočtovú techniku, tonery, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 423,36 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 tlačiareň HP Color LJ Pro, tonery do tlačiarne, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 502,08 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 germicídny žiarič 2x15W, 1ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 249,60 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 vonkajšie kamery 2ks, montážny box, dopr. náklady Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 292,80 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 607,91 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 424,22 € 20.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 ovocie, zelenina, potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Fatra TIP 36412741 2 033,88 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 potraviny, skl. rukavice, spotr. tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 80,88 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 201,28 € 27.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 potraviny, spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 80,96 € 26.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 312,69 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 45,41 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 46,06 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 81,30 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 39,96 € 25.01.2021 19.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »