Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0035/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 91,20 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 283,87 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 43,90 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 45,45 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 104,33 € 19.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 233,72 € 19.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 38,73 € 19.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 77,46 € 19.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 91,80 € 18.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 474,72 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 mesačný poplatok za internet CSS ž., 2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 HMZ Rádiokomunikácie 36373303 21,72 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 poistenie osôb v motor. vozidle Fiat Doblo na r.2021, r. 2022 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 70,40 € 11.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 030,27 € 22.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 servis výťahov na 1. polrok 2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 OTIS Výťahy 35683929 411,34 € 27.01.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 342,73 € 10.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 poplatok za telekomunikačné služby, 1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovak Telekom 35763469 74,06 € 01.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 28,68 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 152,60 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 90,13 € 09.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 342,87 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »