Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0101/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 37,69 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 výkon lekárskych prehliadok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Pro Benefit 36336173 20,00 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 166,64 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 486,49 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 mesačný poplatok za internet CSS ž., 3/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 HMZ Rádiokomunikácie 36373303 21,72 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 187,30 € 24.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 servis výťahov na 2. polrok 2020-dobropis Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 OTIS Výťahy 35683929 -411,34 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 využitie práv softvérových produktov MRP Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 MRP-KOMPANY spol. s r.o. 36031682 32,38 € 12.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 servis dochádzkového systému s PAM, kamery, PC, internetu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Codes-Martin Krchnavý 43182593 168,00 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 tonery do tlačiarne, respirátor Respilon 32 ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Ján Krchnavý - CODES 14230887 249,84 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 poplatok za telekomunikačné služby, 2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovak Telekom 35763469 67,76 € 01.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 187,94 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 37,44 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 99,69 € 11.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 47,81 € 11.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 42,05 € 11.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 175,04 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 71,74 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 19,79 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 40,57 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »