Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0125/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 281,00 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 35,16 € 08.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 67,50 € 28.02.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 prenosný telefón, 2ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mikrohuko 31560806 40,80 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 130,80 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 503,16 € 11.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 zákusky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ján Piják- Eva 33368759 174,35 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 39,89 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS ž. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 1 887,60 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 604,03 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 140,58 € 22.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 490,29 € 20.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 464,45 € 10.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 aktualizačný poplatok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Asseco Solutions 00602311 21,88 € 19.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 189,01 € 19.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 potraviny, spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 568,39 € 18.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 88,34 € 18.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 218,17 € 10.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 489,04 € 23.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 81,00 € 23.03.2021 30.03.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »