Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0173/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 107,13 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 96,15 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 CHrien 36008338 82,20 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 116,86 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 176,56 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 140,94 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 414,33 € 23.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 62,64 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 servis šijacieho stroja, ihly do stroja Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Garudan 36408603 75,00 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 037,93 € 24.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 používanie informačného systému Socev za 1.Q.2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Hudec Roman 1022632369 150,00 € 24.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 mrazené ryby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 251,71 € 30.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 389,63 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 ovocie, zelenina, potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Fatra TIP 36412741 2 965,49 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS ž. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Obec Teplička nad Váhom 00648264 137,23 € 01.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 potraviny, spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 434,32 € 26.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 skrinka pre tlačiareň Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 INTER-BYT,Srogoń Milan 34220691 220,00 € 30.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 202,11 € 06.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 74,78 € 06.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 171,98 € 06.04.2021 20.04.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »