| VO/00018/2021 |
Objednávame u Vás WC kombi-3ks |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Akvape s.r.o. |
47144432 |
|
711,05 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0105/21 |
WC kombi, 3ks |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Akvape s.r.o. |
47144432 |
|
711,06 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/0028/2021 |
Objednávam u Vás sanitárny tovar |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Akvape s.r.o. |
47144432 |
|
46,56 € |
17.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/0049-1/2021 |
Objednávame u Vás sanitárny spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Akvape s.r.o. |
47144432 |
|
62,08 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0038/21 |
poistenie osôb v motor. vozidle Fiat Doblo na r.2021, r. 2022 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
70,40 € |
11.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0178/21 |
služby BTS, BOZP za 1.Q.2021 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ANDER Androvič Jiří |
14216493 |
|
240,00 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0177/21 |
služby OPP, CO za 1.Q.2021 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ANDER Androvič Jiří |
14216493 |
|
240,00 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/00026/2021 |
Objednávame u Vás gumenné rukavice |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Aspro Žilina |
44351411 |
|
143,42 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0217/21 |
rukavice gumené |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Aspro Žilina |
44351411 |
|
158,98 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0158/21 |
aktualizačný poplatok |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
21,88 € |
19.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/0009/2021 |
Objednávam u Vás potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ATC - JR |
35760532 |
|
264,84 € |
03.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0059/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ATC - JR |
35760532 |
|
264,83 € |
03.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/00019/2021 |
Objednávame u Vás potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ATC - JR |
35760532 |
|
166,64 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/00020/2021 |
Objednávame u Vás potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ATC - JR |
35760532 |
|
130,80 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0108/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ATC - JR |
35760532 |
|
166,64 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0121/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ATC - JR |
35760532 |
|
130,80 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/00052/2021 |
Objednávam u Vás potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ATC - JR |
35760532 |
|
138,36 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0189/21 |
šunkové bagety |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Bagetéria - FIN |
31628036 |
|
221,40 € |
17.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0083/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
618,20 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/00014/2021 |
Objednávame u Vás potraviny |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
618,20 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
