| VO/00127/2021 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar nasledovne: |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
4home, a.s. |
27465616 |
|
206,35 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/00108/2021 |
Objednávame u Vás opravu vozidla po nehode |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
A-Auto |
36393894 |
|
3 000,00 € |
19.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0527/21 |
oprava vozidla Suzuki Ignis po nehode |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
A-Auto |
36393894 |
|
2 624,76 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/00179/2021 |
Objednávame u Vás servis traktorovej kosačky Etesia |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Adacom Progatec |
36734497 |
|
364,66 € |
10.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0690/21 |
servisné práce na traktorovej kosačke Etesia |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Adacom Progatec |
36734497 |
|
360,82 € |
18.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/00124/2021 |
Objednávame u Vás opravu práčiek FAGOR 10 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Adam CHabada-predaj, servis gastrozariadení |
17916534 |
|
514,86 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/00133/2021 |
Objednávame u Vás opravu práčky FAGOR 11 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Adam CHabada-predaj, servis gastrozariadení |
17916534 |
|
250,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/00130/2021 |
Objednávame u Vás opravu práčiek FAGOR 10 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Adam CHabada-predaj, servis gastrozariadení |
17916534 |
|
285,48 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0524/21 |
oprava práčky LA 10, stará práčovňa |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Adam CHabada-predaj, servis gastrozariadení |
17916534 |
|
285,48 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0523/21 |
oprava práčky LA 10, prev. budova |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Adam CHabada-predaj, servis gastrozariadení |
17916534 |
|
514,86 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0550/21 |
oprava práčky LA 10, prev. budova |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Adam CHabada-predaj, servis gastrozariadení |
17916534 |
|
250,00 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/00018/2021 |
Objednávame u Vás WC kombi-3ks |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Akvape s.r.o. |
47144432 |
|
711,05 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0105/21 |
WC kombi, 3ks |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Akvape s.r.o. |
47144432 |
|
711,06 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/0028/2021 |
Objednávam u Vás sanitárny tovar |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Akvape s.r.o. |
47144432 |
|
46,56 € |
17.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/0049-1/2021 |
Objednávame u Vás sanitárny spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Akvape s.r.o. |
47144432 |
|
62,08 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0418/21 |
kontrola a servis PHP, tlakové skúšky požiar. hadíc |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ALL FIRE,servis |
36002747 |
|
328,10 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0038/21 |
poistenie osôb v motor. vozidle Fiat Doblo na r.2021, r. 2022 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
70,40 € |
11.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0584/21 |
úrazové poistenie prepravovaných osôb v motor. vozidle Suzuki Ignis na r.2021, r. 2022 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
59,60 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0178/21 |
služby BTS, BOZP za 1.Q.2021 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ANDER Androvič Jiří |
14216493 |
|
240,00 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0177/21 |
služby OPP, CO za 1.Q.2021 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ANDER Androvič Jiří |
14216493 |
|
240,00 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
