Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0071/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 1/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 41,30 € 08.02.2021 27.02.2021 Faktúra
DFBV/0800/20 mesačný poplatok , hovorné O2 za 12/2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 37,44 € 07.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 2/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 39,89 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 3/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 38,63 € 13.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 4/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 37,68 € 11.05.2021 25.05.2021 Faktúra
VO/0010/2021 Objednávam u Vás opravu robota v strav. prevádzke Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 145,92 € 05.02.2021 12.02.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0058/21 oprava kuchynského robota Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 145,92 € 05.02.2021 24.02.2021 Faktúra
VO/0051/2021 Objednávam u Vás várny kotol 150 L Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 3 480,00 € 28.04.2021 11.05.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0274/21 elektrický varný kotol 150L- strav. prevádzka Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Zdenko Belanec 43594565 3 480,00 € 19.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 servisná prehliadka kotlov- CSS ž.na r. 2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Viessmann 31388841 1 189,20 € 02.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 servisná prehliadka kotlov- CSS m. na r. 2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Viessmann 31388841 378,00 € 24.05.2021 28.05.2021 Faktúra
VO/0005/2021 Objednávame u Vás nádobu na kontaminovaný odpad Major 10 l Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 VIDRA a spol. 31589561 73,02 € 15.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/0046/2021 Objednávam u Vás kancelárske potreby a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TSV Papier-Tibor Varga 32627211 545,32 € 14.04.2021 26.04.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0211/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TSV Papier-Tibor Varga 32627211 545,33 € 14.04.2021 27.04.2021 Faktúra
VO/00070/2021 Objednávame u Vás záručnú servisnú prehliadku na vozidlo Škoda Fabia kombi Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Todos Žilina s.r.o. 31575790 249,42 € 02.06.2021 11.06.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
VO/00016/2021 Objednávame u Vás opravu WC,liatinového radiátora na IO Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Termel s.r.o. 53068378 300,00 € 18.02.2021 03.03.2021 Mgr. Jozef Bukový Riaditeľ Objednávka
DFBV/0098/21 oprava závesného WC, demontáž liatinového radiátora Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Termel s.r.o. 53068378 300,00 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 700,44 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 474,72 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 486,49 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »